公司有的费用没发票报销,怎么入账比较好

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2026/7/23 11:13:27

公司有的费用没发票报销,怎么入账比较好

你好,正常记入到公司的成本费用,汇算清缴的时候再纳税调整

电话费发票开给个人不行吧

也得调吧

对 需要公司抬头的才行

那我做一个无票台账吗

对 最好记录一下 这样方便以后查询

有一个项目,去投标发生的差旅费用记到费用里吧

不能记到项目成本吧

是的

一个人拿回来一摞报销单,我一个一个做,还是做到一起

比较好

这种情况 可以同类费用做一期 比如都是餐费可以做一期】

同一类,比如差旅,不同项目,做一起行哈

可以 但是摘要里面可以写清楚某某地差旅费

摘要写清楚哪个项目是吗

可以写清楚 这样更加清楚】

我做到工程施工成本下可以吧

可以

那招待费呢

也进成本行吗

进其他行吗

招待费还是计入到管理费用里面核实

但是是项目的

电脑补助拿票替,拿餐饮发票,我按发票入账吧

备注可以标注电脑补助吗

对,你可以拿票替按照那个t 替的票的内容入到相应的费用里面

这个招待费虽然是项目的,但是不能进入到工程施工里面

好,是方便汇算清缴吧

备注可以标注电脑补助吗

这种找替票的话,你最好单独记录一下,不要在发票上能让让别人看出来是替的发票

那我报销单上备注一下行吗

报销单就写的电脑补助

我觉得你不能在报销单上备注,你单独列个表格备注一下,不然真要是查账的话,一看你报销单上写着什么什么代替的,不就能看出来了吗

报销单就写电脑补助

但是是餐饮发票

所以你以后报销单还是要规范一点,虽然是电脑补助,但是比如说报销的时候也要写着餐费才行

无票费用,我可以在摘要备注下无票吗

可以

那假如说后期找来别的发票,我现在怎么入账,挂往来行吗

对,后期来票的话,现在只能挂到往来款

往来挂哪里

假如我正常做费用,后期找来发票替,我直接附后面行吗

先报销 借其他应收款 dai银行存款 然后发票来了 借成本费用 dai其他应收款

老师,我意思是我没发票的费用,可以借方不进费用,挂往来吗,后期找发票替,我再冲

可以

按照上面这么做就行

我借往来,再dai往来,某某员工吗,那借方二级科目做啥

借方往来二级明细,dai方银行存款

不是,没有借款,就是回来发票报销

你没报销呢 就不做张

我等替票开来再做账是吗

是的

等发票开来,我和报销单附在一起,然后入账是吗

食堂买菜,可以没发票吗

没有发票是不能税前扣除的】

我账上有挺多固定资产提完折旧了,我做折旧表的时候可以不体现了吗

固定资产只要是还在用 就需要体现

社保减员是不是得下月申报前

这月报完不能减了吧

是的 需要是申报前减员

我几个月的凭证订一块,银行对账单是最后放凭证后面一起,还是单着分月放凭证后面,还有科目余额表,我是打1-几月,还是一个月打一张比较好

最好还是一月一打印合适

好的

补充,找替票有一定的风险,入账时根据发票内容处理,要账务处理跟发票摘要等对得上。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-07-23 11:13匿名提问

公司有的费用没发票报销,怎么入账比较好
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:40

你好,正常记入到公司的成本费用,汇算清缴的时候再纳税调整
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2026-07-23 11:42匿名提问

电话费发票开给个人不行吧
会计宝

2026-07-23 11:42匿名提问

也得调吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:43

对 需要公司抬头的才行

2026-07-23 11:43匿名提问

那我做一个无票台账吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:44

对 最好记录一下 这样方便以后查询

2026-07-23 11:44匿名提问

有一个项目,去投标发生的差旅费用记到费用里吧
会计宝

2026-07-23 11:44匿名提问

不能记到项目成本吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:44

是的

2026-07-23 11:47匿名提问

一个人拿回来一摞报销单,我一个一个做,还是做到一起
会计宝

2026-07-23 11:47匿名提问

比较好
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:48

这种情况 可以同类费用做一期 比如都是餐费可以做一期】

2026-07-23 11:48匿名提问

会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:49

2026-07-23 11:49匿名提问

同一类,比如差旅,不同项目,做一起行哈
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:49

可以 但是摘要里面可以写清楚某某地差旅费

2026-07-23 11:51匿名提问

摘要写清楚哪个项目是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:52

可以写清楚 这样更加清楚】

2026-07-23 11:54匿名提问

我做到工程施工成本下可以吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:00

可以

2026-07-23 12:14匿名提问

那招待费呢
会计宝

2026-07-23 12:14匿名提问

也进成本行吗
会计宝

2026-07-23 12:11匿名提问

会计宝
会计宝

2026-07-23 12:16匿名提问

进其他行吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:17

招待费还是计入到管理费用里面核实

2026-07-23 12:19匿名提问

但是是项目的
会计宝

2026-07-23 12:30匿名提问

电脑补助拿票替,拿餐饮发票,我按发票入账吧
会计宝

2026-07-23 12:31匿名提问

备注可以标注电脑补助吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:32

对,你可以拿票替按照那个t 替的票的内容入到相应的费用里面
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:32

这个招待费虽然是项目的,但是不能进入到工程施工里面

2026-07-23 12:32匿名提问

好,是方便汇算清缴吧
会计宝

2026-07-23 12:32匿名提问

备注可以标注电脑补助吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:34

这种找替票的话,你最好单独记录一下,不要在发票上能让让别人看出来是替的发票

2026-07-23 12:35匿名提问

那我报销单上备注一下行吗
会计宝

2026-07-23 12:36匿名提问

报销单就写的电脑补助
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:37

我觉得你不能在报销单上备注,你单独列个表格备注一下,不然真要是查账的话,一看你报销单上写着什么什么代替的,不就能看出来了吗

2026-07-23 12:38匿名提问

报销单就写电脑补助
会计宝

2026-07-23 12:38匿名提问

但是是餐饮发票
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:39

所以你以后报销单还是要规范一点,虽然是电脑补助,但是比如说报销的时候也要写着餐费才行

2026-07-23 12:43匿名提问

无票费用,我可以在摘要备注下无票吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:44

可以

2026-07-23 12:45匿名提问

那假如说后期找来别的发票,我现在怎么入账,挂往来行吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:48

对,后期来票的话,现在只能挂到往来款

2026-07-23 12:54匿名提问

往来挂哪里
会计宝

2026-07-23 12:58匿名提问

假如我正常做费用,后期找来发票替,我直接附后面行吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:05

先报销 借其他应收款 dai银行存款 然后发票来了 借成本费用 dai其他应收款

2026-07-23 13:07匿名提问

老师,我意思是我没发票的费用,可以借方不进费用,挂往来吗,后期找发票替,我再冲
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:08

可以
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:08

按照上面这么做就行

2026-07-23 13:17匿名提问

我借往来,再dai往来,某某员工吗,那借方二级科目做啥
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:18

借方往来二级明细,dai方银行存款

2026-07-23 13:26匿名提问

不是,没有借款,就是回来发票报销
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:27

你没报销呢 就不做张

2026-07-23 14:04匿名提问

我等替票开来再做账是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 14:06

是的

2026-07-23 14:18匿名提问

等发票开来,我和报销单附在一起,然后入账是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 14:19

2026-07-23 14:48匿名提问

食堂买菜,可以没发票吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 14:50

没有发票是不能税前扣除的】

2026-07-24 09:47匿名提问

我账上有挺多固定资产提完折旧了,我做折旧表的时候可以不体现了吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-24 09:47

固定资产只要是还在用 就需要体现

2026-07-24 09:51匿名提问

会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-24 09:55

2026-07-24 12:32匿名提问

社保减员是不是得下月申报前
会计宝

2026-07-24 12:33匿名提问

这月报完不能减了吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-24 13:16

是的 需要是申报前减员

2026-07-25 13:36匿名提问

我几个月的凭证订一块,银行对账单是最后放凭证后面一起,还是单着分月放凭证后面,还有科目余额表,我是打1-几月,还是一个月打一张比较好
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-25 14:48

最好还是一月一打印合适

2026-07-26 18:45匿名提问

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-26 20:33

会计宝

官方回复2026-07-31 10:12

补充,找替票有一定的风险,入账时根据发票内容处理,要账务处理跟发票摘要等对得上。
官方回复

官方回复2026-07-31 10:13

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