公司有的费用没发票报销,怎么入账比较好

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2026/7/23 11:13:27

公司有的费用没发票报销,怎么入账比较好

你好,正常记入到公司的成本费用,汇算清缴的时候再纳税调整

电话费发票开给个人不行吧

也得调吧

对 需要公司抬头的才行

那我做一个无票台账吗

对 最好记录一下 这样方便以后查询

有一个项目,去投标发生的差旅费用记到费用里吧

不能记到项目成本吧

是的

一个人拿回来一摞报销单,我一个一个做,还是做到一起

比较好

这种情况 可以同类费用做一期 比如都是餐费可以做一期】

好

嗯

同一类,比如差旅,不同项目,做一起行哈

可以 但是摘要里面可以写清楚某某地差旅费

摘要写清楚哪个项目是吗

可以写清楚 这样更加清楚】

我做到工程施工成本下可以吧

可以

那招待费呢

也进成本行吗

进其他行吗

招待费还是计入到管理费用里面核实

但是是项目的

电脑补助拿票替,拿餐饮发票,我按发票入账吧

备注可以标注电脑补助吗

对,你可以拿票替按照那个t 替的票的内容入到相应的费用里面

这个招待费虽然是项目的,但是不能进入到工程施工里面

好,是方便汇算清缴吧

备注可以标注电脑补助吗

这种找替票的话,你最好单独记录一下,不要在发票上能让让别人看出来是替的发票

那我报销单上备注一下行吗

报销单就写的电脑补助

我觉得你不能在报销单上备注,你单独列个表格备注一下,不然真要是查账的话,一看你报销单上写着什么什么代替的,不就能看出来了吗

报销单就写电脑补助

但是是餐饮发票

所以你以后报销单还是要规范一点,虽然是电脑补助,但是比如说报销的时候也要写着餐费才行

无票费用,我可以在摘要备注下无票吗

可以

那假如说后期找来别的发票,我现在怎么入账,挂往来行吗

对,后期来票的话,现在只能挂到往来款

往来挂哪里

假如我正常做费用,后期找来发票替,我直接附后面行吗

先报销 借其他应收款 dai银行存款 然后发票来了 借成本费用 dai其他应收款

老师,我意思是我没发票的费用,可以借方不进费用,挂往来吗,后期找发票替,我再冲

可以

按照上面这么做就行

我借往来,再dai往来,某某员工吗,那借方二级科目做啥

借方往来二级明细,dai方银行存款

不是,没有借款,就是回来发票报销

你没报销呢 就不做张

我等替票开来再做账是吗

是的

等发票开来,我和报销单附在一起,然后入账是吗

对

食堂买菜,可以没发票吗

没有发票是不能税前扣除的】

我账上有挺多固定资产提完折旧了,我做折旧表的时候可以不体现了吗

固定资产只要是还在用 就需要体现

好

嗯

社保减员是不是得下月申报前

这月报完不能减了吧

是的 需要是申报前减员

我几个月的凭证订一块,银行对账单是最后放凭证后面一起,还是单着分月放凭证后面,还有科目余额表,我是打1-几月,还是一个月打一张比较好

最好还是一月一打印合适

好的

嗯

补充,找替票有一定的风险,入账时根据发票内容处理,要账务处理跟发票摘要等对得上。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-07-23 11:13匿名提问

公司有的费用没发票报销,怎么入账比较好
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:40

你好,正常记入到公司的成本费用,汇算清缴的时候再纳税调整
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2026-07-23 11:42匿名提问

电话费发票开给个人不行吧
会计宝

2026-07-23 11:42匿名提问

也得调吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:43

对 需要公司抬头的才行

2026-07-23 11:43匿名提问

那我做一个无票台账吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:44

对 最好记录一下 这样方便以后查询

2026-07-23 11:44匿名提问

有一个项目,去投标发生的差旅费用记到费用里吧
会计宝

2026-07-23 11:44匿名提问

不能记到项目成本吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:44

是的

2026-07-23 11:47匿名提问

一个人拿回来一摞报销单,我一个一个做,还是做到一起
会计宝

2026-07-23 11:47匿名提问

比较好
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:48

这种情况 可以同类费用做一期 比如都是餐费可以做一期】

2026-07-23 11:48匿名提问

好
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:49

嗯

2026-07-23 11:49匿名提问

同一类,比如差旅,不同项目,做一起行哈
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:49

可以 但是摘要里面可以写清楚某某地差旅费

2026-07-23 11:51匿名提问

摘要写清楚哪个项目是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 11:52

可以写清楚 这样更加清楚】

2026-07-23 11:54匿名提问

我做到工程施工成本下可以吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:00

可以

2026-07-23 12:14匿名提问

那招待费呢
会计宝

2026-07-23 12:14匿名提问

也进成本行吗
会计宝

2026-07-23 12:11匿名提问

会计宝
会计宝

2026-07-23 12:16匿名提问

进其他行吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:17

招待费还是计入到管理费用里面核实

2026-07-23 12:19匿名提问

但是是项目的
会计宝

2026-07-23 12:30匿名提问

电脑补助拿票替,拿餐饮发票,我按发票入账吧
会计宝

2026-07-23 12:31匿名提问

备注可以标注电脑补助吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:32

对,你可以拿票替按照那个t 替的票的内容入到相应的费用里面
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:32

这个招待费虽然是项目的,但是不能进入到工程施工里面

2026-07-23 12:32匿名提问

好,是方便汇算清缴吧
会计宝

2026-07-23 12:32匿名提问

备注可以标注电脑补助吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:34

这种找替票的话,你最好单独记录一下,不要在发票上能让让别人看出来是替的发票

2026-07-23 12:35匿名提问

那我报销单上备注一下行吗
会计宝

2026-07-23 12:36匿名提问

报销单就写的电脑补助
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:37

我觉得你不能在报销单上备注,你单独列个表格备注一下,不然真要是查账的话,一看你报销单上写着什么什么代替的,不就能看出来了吗

2026-07-23 12:38匿名提问

报销单就写电脑补助
会计宝

2026-07-23 12:38匿名提问

但是是餐饮发票
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:39

所以你以后报销单还是要规范一点,虽然是电脑补助,但是比如说报销的时候也要写着餐费才行

2026-07-23 12:43匿名提问

无票费用,我可以在摘要备注下无票吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:44

可以

2026-07-23 12:45匿名提问

那假如说后期找来别的发票,我现在怎么入账,挂往来行吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 12:48

对,后期来票的话,现在只能挂到往来款

2026-07-23 12:54匿名提问

往来挂哪里
会计宝

2026-07-23 12:58匿名提问

假如我正常做费用,后期找来发票替,我直接附后面行吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:05

先报销 借其他应收款 dai银行存款 然后发票来了 借成本费用 dai其他应收款

2026-07-23 13:07匿名提问

老师,我意思是我没发票的费用,可以借方不进费用,挂往来吗,后期找发票替,我再冲
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:08

可以
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:08

按照上面这么做就行

2026-07-23 13:17匿名提问

我借往来,再dai往来,某某员工吗,那借方二级科目做啥
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:18

借方往来二级明细,dai方银行存款

2026-07-23 13:26匿名提问

不是,没有借款,就是回来发票报销
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 13:27

你没报销呢 就不做张

2026-07-23 14:04匿名提问

我等替票开来再做账是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 14:06

是的

2026-07-23 14:18匿名提问

等发票开来,我和报销单附在一起,然后入账是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 14:19

对

2026-07-23 14:48匿名提问

食堂买菜,可以没发票吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-23 14:50

没有发票是不能税前扣除的】

2026-07-24 09:47匿名提问

我账上有挺多固定资产提完折旧了,我做折旧表的时候可以不体现了吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-24 09:47

固定资产只要是还在用 就需要体现

2026-07-24 09:51匿名提问

好
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-24 09:55

嗯

2026-07-24 12:32匿名提问

社保减员是不是得下月申报前
会计宝

2026-07-24 12:33匿名提问

这月报完不能减了吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-24 13:16

是的 需要是申报前减员

2026-07-25 13:36匿名提问

我几个月的凭证订一块,银行对账单是最后放凭证后面一起,还是单着分月放凭证后面,还有科目余额表,我是打1-几月,还是一个月打一张比较好
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-25 14:48

最好还是一月一打印合适

2026-07-26 18:45匿名提问

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-26 20:33

嗯
会计宝

官方回复2026-07-31 10:12

补充,找替票有一定的风险,入账时根据发票内容处理,要账务处理跟发票摘要等对得上。
官方回复

官方回复2026-07-31 10:13

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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