老师你好 我想问一下 增值税报表的销售额和企业所得税表中的收入不一样。增值税报表的数据小于企业所得税报表的数据。

2022/8/27 12:40:36

老师你好 我想问一下 增值税报表的销售额和企业所得税表中的收入不一样。增值税报表的数据小于企业所得税报表的数据。

这种情况需要去更改增值税报表的数据嘛

具体什么原因导致的不一样?

如果是申报错误的话,需要更正

如果是因为增值税和所得税收入确认时点不一样导致的,不需要改

无票收入

无票收入也要申报增值税呀,这个不会造成增值税收入小于所得税收入,是无票收入没有申报增值税吗?

是的。无票收入我没有申报增值税 [流泪]

那要怎么办呢?老师

那需要更正的哈、

更正申报就可以了

是不是要去大厅啊

不用,电子税务局就可以操作

登录电子税务局,首页“我要办税”---“税费申报及缴纳”---“更正申报”---“申报表更正”。

我们是小规模纳税人。没有达到交税标准。改完报表之后 不会产生滞纳金吧

理论上会有,但是目前实操中一般自己更正的不会有滞纳金

这个没办法给你肯定答案,你可以提前问一下税务局

我刚刚按照老师你说的那个步骤试了一下 但报表出不来

你是哪个省的?

各地的电子税务局可能有差异

河南省 信阳市 光山县

点申报更正错误,出不来你想更正月份的表吗?

找不到就要去税务大厅更正

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-27 12:40归零

老师你好 我想问一下 增值税报表的销售额和企业所得税表中的收入不一样。增值税报表的数据小于企业所得税报表的数据。
会计宝

2022-08-27 12:43归零

这种情况需要去更改增值税报表的数据嘛
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-27 12:43

具体什么原因导致的不一样?
会计宝

杨老师2022-08-27 12:44

如果是申报错误的话,需要更正
会计宝

杨老师2022-08-27 12:44

如果是因为增值税和所得税收入确认时点不一样导致的,不需要改

2022-08-27 12:45归零

无票收入
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-27 12:46

无票收入也要申报增值税呀,这个不会造成增值税收入小于所得税收入,是无票收入没有申报增值税吗?

2022-08-27 12:48归零

是的。无票收入我没有申报增值税 [流泪]
会计宝

2022-08-27 12:48归零

那要怎么办呢?老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-27 12:48

那需要更正的哈、
会计宝

杨老师2022-08-27 12:48

更正申报就可以了

2022-08-27 12:49归零

是不是要去大厅啊
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-27 12:49

不用,电子税务局就可以操作
会计宝

杨老师2022-08-27 12:50

登录电子税务局,首页“我要办税”---“税费申报及缴纳”---“更正申报”---“申报表更正”。

2022-08-27 12:56归零

我们是小规模纳税人。没有达到交税标准。改完报表之后 不会产生滞纳金吧
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-27 12:57

理论上会有,但是目前实操中一般自己更正的不会有滞纳金
会计宝

杨老师2022-08-27 12:58

这个没办法给你肯定答案,你可以提前问一下税务局

2022-08-27 13:01归零

我刚刚按照老师你说的那个步骤试了一下 但报表出不来
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-27 13:01

你是哪个省的?
会计宝

杨老师2022-08-27 13:01

各地的电子税务局可能有差异

2022-08-27 13:59归零

会计宝
会计宝

2022-08-27 13:02归零

河南省 信阳市 光山县
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-27 13:02

点申报更正错误,出不来你想更正月份的表吗?
会计宝

杨老师2022-08-27 13:02

找不到就要去税务大厅更正

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