我想问一下,人力资源差额征税为什么会计分录的收入和增值税报表带出来的联系办法计税销售额不一致

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2025/4/27 9:02:00

我这个是差额征税

报表填的不对的

老师快帮帮我,我这个怎么弄呀

报表应该怎么填写呀

你那样填报,最后增值税能对上吗

是啊,就是填企业年报的时候发现的问题

可是这是系统带出来的,也从来没改过

我这个怎么补救呀

附表一发一下

是这个吗

你账上是不是少入了

账上我就写了一个发票的

两张发票都要入账的

我都入账了,我就是给你拍了一个

就是增值税的数和财务报表的营业收入对不上数了

你账上收入是多少

现在需要核对账上的数据

老师麻烦你帮我核对了,太麻烦你了

老师一共这两个收入分录

发现问题了,还是增值税申报表的问题

老师那报表应该怎么改呀

老师你太好啦

附表一,销售额栏次填161,385.66(169454.94/1.05)

老师那我去年的报表怎么办呀

严格来说是需要去改动的

老师这个怎么改呀

拉到后面,后面有扣除额的

老师你能从这个附表帮我改动一下吗?

老师你帮我从这个表改动一下吧,我怕我填错了

谢谢老师,万分感谢

嗯,现在看一下主表,销售额和税额都对吧,没问题了吧

都对了

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-04-27 09:1643542567

我这个是差额征税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 09:17

报表填的不对的
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2025-04-27 09:1743542567

老师快帮帮我,我这个怎么弄呀
会计宝

2025-04-27 09:1843542567

报表应该怎么填写呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 09:20

你那样填报,最后增值税能对上吗

2025-04-27 09:2143542567

是啊,就是填企业年报的时候发现的问题
会计宝

2025-04-27 09:2143542567

可是这是系统带出来的,也从来没改过
会计宝

2025-04-27 09:2243542567

我这个怎么补救呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 09:23

附表一发一下

2025-04-27 09:2343542567

会计宝
会计宝

2025-04-27 09:2543542567

是这个吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 09:27

你账上是不是少入了

2025-04-27 09:2843542567

账上我就写了一个发票的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 09:28

两张发票都要入账的

2025-04-27 09:2843542567

我都入账了,我就是给你拍了一个
会计宝

2025-04-27 09:2943542567

就是增值税的数和财务报表的营业收入对不上数了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 09:34

你账上收入是多少
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 09:34

现在需要核对账上的数据

2025-04-27 09:3543542567

老师麻烦你帮我核对了,太麻烦你了
会计宝

2025-04-27 09:3443542567

会计宝
会计宝

2025-04-27 09:3843542567

老师一共这两个收入分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 09:48

发现问题了,还是增值税申报表的问题

2025-04-27 09:4843542567

老师那报表应该怎么改呀
会计宝

2025-04-27 09:4943542567

老师你太好啦
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 09:53

附表一,销售额栏次填161,385.66(169454.94/1.05)

2025-04-27 09:5943542567

老师那我去年的报表怎么办呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 10:01

严格来说是需要去改动的

2025-04-27 10:4443542567

会计宝
会计宝

2025-04-27 10:0343542567

老师这个怎么改呀
会计宝

2025-04-27 10:4243542567

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 10:03

拉到后面,后面有扣除额的

2025-04-27 10:0343542567

老师你能从这个附表帮我改动一下吗?
会计宝

2025-04-27 10:0443542567

老师你帮我从这个表改动一下吧,我怕我填错了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 10:13

会计宝

2025-04-27 10:0743542567

会计宝
会计宝

2025-04-27 10:1443542567

谢谢老师,万分感谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 10:15

嗯,现在看一下主表,销售额和税额都对吧,没问题了吧

2025-04-27 10:1643542567

都对了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-04-27 10:17

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2025-04-27 10:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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