你好老师,我们老板找总公司报销了一笔钱,总公司付款,发票抬头是我们公司,打款给老板个人账户的,这笔交易怎么写分录呀

2022/9/2 9:48:20

你好老师,我们老板找总公司报销了一笔钱,总公司付款,发票抬头是我们公司,打款给老板个人账户的,这笔交易怎么写分录呀

总分公司账务都是独立核算?

实际发生的业务是属于总公司还是分公司?

独立核算的

我们属于子公司

这种事情建议总公司把款转到分公司,由分公司报销

啊,现在已经打给老板的个人账户了

分公司按照发票入账,总分公司互相挂往来

摘要备注清楚

相当月总公司代分公司付款

实际发生的业务是属于总公司还是分公司?

属于我们分公司

那就按照我上面给你说的处理就好了

dai其他应付款-总公司吗

是的

总公司支付时挂其他应收款-分公司

好的,谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-09-02 09:48匿名提问

你好老师,我们老板找总公司报销了一笔钱,总公司付款,发票抬头是我们公司,打款给老板个人账户的,这笔交易怎么写分录呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 09:48

总分公司账务都是独立核算?
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 09:49

实际发生的业务是属于总公司还是分公司?

2022-09-02 09:50匿名提问

独立核算的
会计宝

2022-09-02 09:50匿名提问

我们属于子公司
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 09:51

这种事情建议总公司把款转到分公司,由分公司报销

2022-09-02 09:52匿名提问

啊,现在已经打给老板的个人账户了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 09:52

分公司按照发票入账,总分公司互相挂往来
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 09:52

摘要备注清楚
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 09:53

相当月总公司代分公司付款
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 09:54

实际发生的业务是属于总公司还是分公司?

2022-09-02 09:55匿名提问

属于我们分公司
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 09:57

那就按照我上面给你说的处理就好了

2022-09-02 09:59匿名提问

dai其他应付款-总公司吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 10:00

是的
会计宝

王苗苗老师2022-09-02 10:00

总公司支付时挂其他应收款-分公司

2022-09-02 10:00匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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