广告公司，安装人工费和零星物料购买都是公户转老板，没有票。会计分录改怎么写

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2022/9/16 10:45:23

你公户支付给个人，没有发票是吧？

是的，公户转给老板，老板再转给别人

借：费用或成本 dai：银行存款没有发票不能税前扣除，所得税汇算清缴要调整

那可不可以写，其他应收款-老板，dai：银行存款

可以，但是没有发票的话，就会一直挂账

你这个老板是自己的老板还是提供劳务和材料的老板？

自己的老板

金额在5千到2万左右

可以挂，但最好尽快找发票平账

长期挂账是存在税务风险的哈

平票是指金额相似的发票替代吗

按规是要真实对应业务发票。平台不能出违规建议，这块自己理解一下哈

那如果按照老师的，计入费用或者成本，还需要平票吗

不需要，没有发票不能税前扣除，有发票可以税前扣除

好的，谢谢老师

不客气

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2022-09-16 10:45南天门收路费

广告公司，安装人工费和零星物料购买都是公户转老板，没有票。会计分录改怎么写

杨老师2022-09-16 10:47

你公户支付给个人，没有发票是吧？

2022-09-16 10:47南天门收路费

是的，公户转给老板，老板再转给别人

杨老师2022-09-16 10:47

借：费用或成本 dai：银行存款没有发票不能税前扣除，所得税汇算清缴要调整

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