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2022/9/20 12:08:55

把这个社保余额转成其他应付款A，把钱付给A，这个款是a代付的

就是说发放工资的A公司的放到往来？

对

这笔钱实际上是A代付的，转到a往来，再把钱给a冲a的往来

分录怎么写呢老师，我看往来是挂的应付

唉，不对啊，你的余额是缴纳发生的，不是发工资发生的呀？

你的截图，更描述的不太一样？

如果是你发放工资，你应该扣除个人承担得部分，其他应收款是dai方余额，你表上是借方余额？

是借方余额的，7月份实际扣的是八百多才是平的，但7月份的工资有扣A公司的社保和工资，如果不把A公司的挂进去那实发数是对不上的

我发放的分录是这么写的：借应付职工薪酬-工资，dai：其他应收款社保其他应收款-公积金银行存款

对啊，7月份发工资扣社保之后产生的其他应收款应该是dai方余额啊，你的分录也是dai方

可是你的明细表最后是借方余额

哦哦，8月的每发放，8月发放了就是dai方余额了

对的

那你现在是做借：其他应收款 dai：其他应付款a

等把钱付给a后做借：其他应付款adai：银行存款

所以，我现在的余额应该是8月份应扣未口的个人社保承担部分才对呀

是的

嗯嗯，那我发放工资的分录怎么写呢

你发放工资的分录没有问题，你上面写的

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2022-09-20 12:08匿名提问

2022-09-20 12:55匿名提问

杨老师2022-09-20 12:14

把这个社保余额转成其他应付款A，把钱付给A，这个款是a代付的

2022-09-20 12:18匿名提问

就是说发放工资的A公司的放到往来？

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