进项税已经抵扣,未做账,该怎么先做账

2022/9/26 11:30:32

进项税已经抵扣,未做账,该怎么先做账

借:原材料等相关科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付账款等

结账怎么结转呢 这部分

①借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-应交增值税(进项税额);②借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

已抵扣未做账 我们可以先做个分录 借:应交增值税-进项 dai:应交增值税-预认证

把第二个改成待认证进项税额,入账的时候充掉即可

但是我们是税务已经认证了

账务处理不影响的

结转呢

结转上面分录给你写了

等你入账的时候借方待认证进项税额就冲掉了

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-09-26 11:307

进项税已经抵扣,未做账,该怎么先做账
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 11:32

借:原材料等相关科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付账款等

2022-09-26 11:387

结账怎么结转呢 这部分
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 11:41

①借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-应交增值税(进项税额);②借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

2022-09-26 12:017

已抵扣未做账 我们可以先做个分录 借:应交增值税-进项 dai:应交增值税-预认证
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 12:07

把第二个改成待认证进项税额,入账的时候充掉即可

2022-09-26 13:407

但是我们是税务已经认证了
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 13:52

账务处理不影响的

2022-09-26 13:557

结转呢
会计宝
会计宝

许老师2022-09-26 13:55

结转上面分录给你写了
会计宝

许老师2022-09-26 13:56

等你入账的时候借方待认证进项税额就冲掉了

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