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红字发票八月开了入账的时候税额和款项金额写反了，下月冲销重新做，那红字发票可以留在下个月报税用吗

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2022/10/1 12:29:41

红字发票八月开了入账的时候税额和款项金额写反了，下月冲销重新做，那红字发票可以留在下个月报税用吗

本来应该比如是设计费100，转出税费20，结果写成转出税费100设计费20

报税的时候，系统自动会取到你们的发票信息，放8月或9月都行

不能放到10月吗

八月开的票

你统计先不统计这张票，10月再统计进去就行

如果金额错了，八月是不是也转不了

金额错是做账的问题，账务和税务是不一样的

财务账更正成正确的，税务这边申报把红字发票合并统计进去就行

那他们转税是按金额转的还是按对应的发票啊我是怕税务直接八月就按那个100的金额报了

税务能取到发票的实际金额和税额的，不用担心

你只需要在财务账上做更正就行

老师，就是把原来的冲掉重新做一笔就可以对吗

进项税转出多转可以不行的吧

进项税转出多转是不行的吧

是的

是这样的，我们转出是每月结转给省公司，八月份他们没有疑问，然后我今天发现了，我十月冲销掉，重新做会有正确的金额结转过去，但这两笔有一万多差额，这个他们会不会有影响

应该算多转了吧

你还没明白，财务账你做错了重新更正就行，税务申报的话，税务系统能取到红字发票的正确金额，核对税务申报填报的金额无误就行，如果税务填报转出的金额也错了，那么连带税务申报表一起更正就行

哦哦明白了，谢谢谢谢

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2022-10-01 12:2986499313

红字发票八月开了入账的时候税额和款项金额写反了，下月冲销重新做，那红字发票可以留在下个月报税用吗
会计宝

2022-10-01 12:3186499313

本来应该比如是设计费100，转出税费20，结果写成转出税费100设计费20
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-01 12:32

报税的时候，系统自动会取到你们的发票信息，放8月或9月都行

2022-10-01 12:3386499313

不能放到10月吗
会计宝

2022-10-01 12:3386499313

八月开的票
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-01 12:34

你统计先不统计这张票，10月再统计进去就行

2022-10-01 12:3686499313

如果金额错了，八月是不是也转不了
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-01 12:36

金额错是做账的问题，账务和税务是不一样的
会计宝

甘老师2022-10-01 12:37

财务账更正成正确的，税务这边申报把红字发票合并统计进去就行

2022-10-01 12:4086499313

那他们转税是按金额转的还是按对应的发票啊我是怕税务直接八月就按那个100的金额报了
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-01 13:20

税务能取到发票的实际金额和税额的，不用担心
会计宝

甘老师2022-10-01 13:21

你只需要在财务账上做更正就行

2022-10-01 13:2186499313

老师，就是把原来的冲掉重新做一笔就可以对吗
会计宝

2022-10-01 13:2286499313

进项税转出多转可以不行的吧
会计宝

2022-10-01 13:2286499313

进项税转出多转是不行的吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-01 13:23

是的

2022-10-01 13:2586499313

是这样的，我们转出是每月结转给省公司，八月份他们没有疑问，然后我今天发现了，我十月冲销掉，重新做会有正确的金额结转过去，但这两笔有一万多差额，这个他们会不会有影响
会计宝

2022-10-01 13:2886499313

应该算多转了吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-01 13:29

你还没明白，财务账你做错了重新更正就行，税务申报的话，税务系统能取到红字发票的正确金额，核对税务申报填报的金额无误就行，如果税务填报转出的金额也错了，那么连带税务申报表一起更正就行

2022-10-01 13:3186499313

哦哦明白了，谢谢谢谢
会计宝
甘老师

甘老师2022-10-01 13:32

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