房租中介费,实际只支付1万,但是对方开的票是2万,已经跨月了。这种可以直接像报销一样,不管多余的金额,按实际支付的1万入账吗?还是必须让对方开红字发票重开?

2022/10/10 10:11:50

房租中介费,实际只支付1万,但是对方开的票是2万,已经跨月了。这种可以直接像报销一样,不管多余的金额,按实际支付的1万入账吗?还是必须让对方开红字发票重开?

这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账

发票旁注明实报1万元

但是这个不是报销,是直接对公付款到对方公司账户的,也可以直接像报销一样按实际的1万入账吗?

是的

是因为这个是费用票才可以这样做吗?如果是其他票是不是就不能这么做呀?

多开的发票都是这样按实报处理。 也可以退票要求重开

好的,谢谢老师,那我在网上搜的,说要把多余的部分转去营业外收入这个科目,步骤是必须的吗?

放营业外收入你们一样要计算企业所得税

还不如直接按实报金额计入费用

好的,谢谢老师😍😍😍

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-10 10:11匿名提问

房租中介费,实际只支付1万,但是对方开的票是2万,已经跨月了。这种可以直接像报销一样,不管多余的金额,按实际支付的1万入账吗?还是必须让对方开红字发票重开?
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甘老师2022-10-10 10:13

这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账
会计宝

甘老师2022-10-10 10:13

发票旁注明实报1万元

2022-10-10 10:17匿名提问

但是这个不是报销,是直接对公付款到对方公司账户的,也可以直接像报销一样按实际的1万入账吗?
会计宝
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甘老师2022-10-10 10:18

是的

2022-10-10 10:21匿名提问

是因为这个是费用票才可以这样做吗?如果是其他票是不是就不能这么做呀?
会计宝
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甘老师2022-10-10 10:24

多开的发票都是这样按实报处理。 也可以退票要求重开

2022-10-10 10:32匿名提问

好的,谢谢老师,那我在网上搜的,说要把多余的部分转去营业外收入这个科目,步骤是必须的吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 11:15

放营业外收入你们一样要计算企业所得税
会计宝

甘老师2022-10-10 11:16

还不如直接按实报金额计入费用

2022-10-10 11:24匿名提问

好的,谢谢老师😍😍😍
会计宝

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