请问小规模纳税人申报主表，免税销售额那里是不是有税点的就填不含税金额，要是免税的就填总额是吗

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2022/10/10 14:52:56

销售额全部填写不含税金额

但是不是免税吗，填了之后19和20栏的那个免税额好像不对一样

你发下截图看看

就是这样的老师

这个是没有问题的

上面是不含税销售额，下面是免税税额

比如说那笔7106.93那笔，实际税额只有71.07

但是上面是200多

5178是现在开的免税金额

就直接填上去的

但是下面就显示的不对

你们7106.93应该是第一季度的时候享受1%政策

5178免税是系统直接带出来的，计算出来的金额是全部免税的

就是说下面显示的不对不用管吗

还是说我少填了一张表

那个七点多是一季度1个点的政策

你看22行应纳税额合计那里，没有税额就是免税的

19行和20行都是按照3%系统自动计算的

你要看下面的数据

好的，我看下

就是这个自动的就不用管，然后应补退税为0或者数据是正确的就行是吧

是的

好的，谢谢

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2022-10-10 14:52匿名提问

请问小规模纳税人申报主表，免税销售额那里是不是有税点的就填不含税金额，要是免税的就填总额是吗

清岚2022-10-10 14:58

销售额全部填写不含税金额

2022-10-10 15:01匿名提问

但是不是免税吗，填了之后19和20栏的那个免税额好像不对一样

清岚2022-10-10 15:08

你发下截图看看

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