老师，刚从代账公司把账拿回来，新建账套的的时候发现已经计提了印花税和垃圾处理费，但是第二个月做账的时候都做到财务费用-手续费里了，这样的要怎么处理呢

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2022/10/13 9:40:53

重复记账的红冲处理

我是新建账套呀，新建账套的时候发现已经计提的印花税和垃圾处理费在缴税做账的时候录进了财务费用里

你是重复记账，还是记错账了

记错了

做一个更正分录借税金及附加管理费用借财务费用手续费负数

那我怎么录入数据新建账套呢，是按照错误的录入，然后更正分录吗，本年利润科目需要更正吗

可以按照更正之后的数据录入，本年利润不受影响

那和之前的账不就对不上了吗，是中间还要有什么步骤嘛

或者你按照之前的数据录入期初数据，之后做更正分录

好的，谢谢

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2022-10-13 09:4014642146

清岚2022-10-13 09:59

重复记账的红冲处理

2022-10-13 10:0114642146

我是新建账套呀，新建账套的时候发现已经计提的印花税和垃圾处理费在缴税做账的时候录进了财务费用里

清岚2022-10-13 10:03

你是重复记账，还是记错账了

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