之前代账公司有2380办公用品做进了固定资产，去年折旧一次今年一次也没折旧，导致今年期初和期末没有变化，报表里面有把固定资产这一栏没有填数据，我应该怎么调账

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2022/10/14 15:38:39

是什么办公用品？

我也不清楚

现在就是要把固定资产清理了

从去年开始就折旧一个月，今年一次没折旧，报表里面第一季度报的有，第二季度就没了

金额不大，直接红冲计入固定资产和计提折旧两个凭证，然后计入固定资产凭证重新按办公费用做账

是不大，我不知道他那个是什么

能不能直接给他固定资产清理了

也可以，走固定资产清理的话要么处置，要么报废，处置的话要有资金收入。报废的话最后差额计入营业外支出，不如冲销以前凭证直接入费用

那具体分录能说一下嘛

我也不清楚之前dai方是什么

dai方也不知道的话就不管他了，直接合并做一个分录借：管理费用 2235.57 固定资产-2380 dai：累计折旧 -144.43

好的，谢谢老师

但是固定资产可以转到费用去吗？

固定资产能转到费用吗？

这个不是固定资产转到费用，这是更正凭证，原来就应该入办公费，但是错计入固定资产多提折旧了，所以把固定资产和累计折旧负数冲回，当时应该入办公费现在补录

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2022-10-14 15:38匿名提问

2022-10-14 15:11匿名提问

木言2022-10-14 15:39

是什么办公用品？

2022-10-14 15:40匿名提问

我也不清楚

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