请教一下,与客户共用厂房,房租发票只开客户公司抬头,我司需把房租交给客户,想用货款抵房租,货款已开票,怎么能实现私下不交税税抵扣呢?

2022/10/17 10:53:35

请教一下,与客户共用厂房,房租发票只开客户公司抬头,我司需把房租交给客户,想用货款抵房租,货款已开票,怎么能实现私下不交税税抵扣呢?

如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票

如果需要作为企业所得税税前支出,要么开具你们供公司抬头的发票,要么由客户公司出具费用分割单以及发票复印件给你们作为税前扣除凭证

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-10-17 10:5341097763

请教一下,与客户共用厂房,房租发票只开客户公司抬头,我司需把房租交给客户,想用货款抵房租,货款已开票,怎么能实现私下不交税税抵扣呢?
会计宝
会计宝

许老师2022-10-17 10:55

如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票
会计宝

许老师2022-10-17 10:56

如果需要作为企业所得税税前支出,要么开具你们供公司抬头的发票,要么由客户公司出具费用分割单以及发票复印件给你们作为税前扣除凭证

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