小规模报增值税,专票三十多万普票80多万,这个表格怎么填,总是失败这段话有点不明白不知道怎么填

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2022/10/19 9:40:38

小规模报增值税,专票三十多万普票80多万,这个表格怎么填,总是失败这段话有点不明白不知道怎么填

合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

你的数据是不是填写的有问题

你们开的有5%的发票?

我们是物业开的租金水电发票,然后开的是5和3的专票和普票,我觉得应该也是填写有问题,

3%的专票填2行,5%的专票填5行,3%普通发票免税的填写12行

你看下你的数据是不是填写的有问题

你根据你的开票数据再审核一遍

好。 我试一下,那普票呢老师,我普票超过了45万耶

老师这2-5行都是填服务这边吧

你们开的都是服务类的发票都填服务这边,普票超过45,如果开的是3%项目的免税普票填12行

5%的普票不免税,填6行

《增值税减免税申报明细表》

如果是免税普通发票还要填写这个表

在免税那栏次选择0001045308 ,这个代码的政策

0001045308 《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》 财政部 税务总局公告2022年第15号-小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税

老师我按照你的全部填了,超过45万了还要填吗?这个填的是普票全部开票金额吗

三个点的开票金额还是

你们普票开的是免税的还是5%的?

我们普票有3个和5

超过45万是整体收入超过45,但是12栏只填普票部分

5%的普票填写6栏

3%的因为是免税不存在税款,填写的是全部发票金额

最简单的就是,发票上金额栏是多少就填多少,不管税额栏是不是免税

又失败了,

还是对比不通过?你把失败的原因给我发下

你把你的主表申报表给我发下

这后面两张是我们开票的资料

你们开的还有1%税率的发票?

我们这个季度没有开1的发票因为上次税局的人跟我说了,但是我们这里面就显示了有1的

建议你先确认下你们的开票信息

因为3季度统计的数据里面1%的数据

还有3%的普通发票你们开的不是免税的

要是免税的税额都是0

建议你再确认下你们的发票明细

你们5%和3%的专票和普票都是正常交税的

3%的专票填写2行,普票填3行;5%的专票填写5行,普票填6行

你要是确认没有开1%的发票,只填这两个税率的看下能不能正常申报

那我们不用填免税的那一行了是吗

你们开普票的时候税率兰没有选择免税,选择的3%税率

我试一下

还是一样的

稍等,我看下

你们开具的普通发票税率是3%还是免税?

你确认下

上面提示你们3%的普票应该填写在12栏,但是你们发票系统的统计信息是3%税率的

其余的没有问题就这个3%的普通发票有问题

你确认好给我说下

3%

现在政策是3%的免税,但是你开具的是有税率的发票,属于你们发票开具有误,按照开票系统你们应该填写3栏,但是申报系统提示普票免税需要填写12栏

1、你们填写12栏,可以正常申报但是数据会比对出来异常;2、你带着资料去大厅申报,看下大厅给予的建议

谢谢老师

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2022-10-19 09:40匿名提问

小规模报增值税,专票三十多万普票80多万,这个表格怎么填,总是失败这段话有点不明白不知道怎么填
会计宝

2022-10-19 09:38匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 09:44

合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
会计宝

小妮老师2022-10-19 09:44

你的数据是不是填写的有问题
会计宝

小妮老师2022-10-19 09:45

你们开的有5%的发票?

2022-10-19 09:46匿名提问

我们是物业开的租金水电发票,然后开的是5和3的专票和普票,我觉得应该也是填写有问题,
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 09:47

3%的专票填2行,5%的专票填5行,3%普通发票免税的填写12行
会计宝

小妮老师2022-10-19 09:47

你看下你的数据是不是填写的有问题
会计宝

小妮老师2022-10-19 09:50

你根据你的开票数据再审核一遍

2022-10-19 09:57匿名提问

好。 我试一下,那普票呢老师,我普票超过了45万耶
会计宝

2022-10-19 09:57匿名提问

老师这2-5行都是填服务这边吧
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:00

你们开的都是服务类的发票都填服务这边,普票超过45,如果开的是3%项目的免税普票填12行
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:01

5%的普票不免税,填6行
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:02

《增值税减免税申报明细表》
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:02

如果是免税普通发票还要填写这个表
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:03

在免税那栏次选择0001045308 ,这个代码的政策
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:03

0001045308 《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》 财政部 税务总局公告2022年第15号-小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税

2022-10-19 10:05匿名提问

老师我按照你的全部填了,超过45万了还要填吗?这个填的是普票全部开票金额吗
会计宝

2022-10-19 10:05匿名提问

三个点的开票金额还是
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:05

你们普票开的是免税的还是5%的?

2022-10-19 10:06匿名提问

我们普票有3个和5
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:06

超过45万是整体收入超过45,但是12栏只填普票部分
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:06

5%的普票填写6栏
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:06

3%的因为是免税不存在税款,填写的是全部发票金额

2022-10-19 10:07匿名提问

会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:07

最简单的就是,发票上金额栏是多少就填多少,不管税额栏是不是免税

2022-10-19 10:07匿名提问

又失败了,
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:08

还是对比不通过?你把失败的原因给我发下

2022-10-19 10:55匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-19 10:23匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:10

你把你的主表申报表给我发下

2022-10-19 10:57匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-19 10:06匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-19 10:13匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-19 10:08匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-19 10:18匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-19 10:12匿名提问

这后面两张是我们开票的资料
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:13

你们开的还有1%税率的发票?

2022-10-19 10:15匿名提问

我们这个季度没有开1的发票因为上次税局的人跟我说了,但是我们这里面就显示了有1的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:17

建议你先确认下你们的开票信息
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:17

因为3季度统计的数据里面1%的数据
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:21

会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:22

还有3%的普通发票你们开的不是免税的
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:22

要是免税的税额都是0
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:23

建议你再确认下你们的发票明细
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:23

你们5%和3%的专票和普票都是正常交税的
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:24

3%的专票填写2行,普票填3行;5%的专票填写5行,普票填6行
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:24

你要是确认没有开1%的发票,只填这两个税率的看下能不能正常申报

2022-10-19 10:25匿名提问

那我们不用填免税的那一行了是吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:25

你们开普票的时候税率兰没有选择免税,选择的3%税率

2022-10-19 10:26匿名提问

我试一下
会计宝

2022-10-19 10:28匿名提问

还是一样的
会计宝

2022-10-19 10:12匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:31

稍等,我看下

2022-10-19 10:33匿名提问

会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:51

你们开具的普通发票税率是3%还是免税?
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:51

你确认下
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:51

上面提示你们3%的普票应该填写在12栏,但是你们发票系统的统计信息是3%税率的
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:52

其余的没有问题就这个3%的普通发票有问题
会计宝

小妮老师2022-10-19 10:52

你确认好给我说下

2022-10-19 10:55匿名提问

3%
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-19 11:02

现在政策是3%的免税,但是你开具的是有税率的发票,属于你们发票开具有误,按照开票系统你们应该填写3栏,但是申报系统提示普票免税需要填写12栏
会计宝

小妮老师2022-10-19 11:03

1、你们填写12栏,可以正常申报但是数据会比对出来异常;2、你带着资料去大厅申报,看下大厅给予的建议

2022-10-19 11:04匿名提问

会计宝

2022-10-19 11:04匿名提问

谢谢老师
会计宝
小妮老师

小妮老师2022-10-19 11:05

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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