你好,老师,我想咨询一下税务申报的问题,利润表本月金额按照账上的利润表填完后,本年累计金额对应变化,但是与账上的本年累计金额不一致该怎么解决

2022/10/22 10:14:33

你好,老师,我想咨询一下税务申报的问题,利润表本月金额按照账上的利润表填完后,本年累计金额对应变化,但是与账上的本年累计金额不一致该怎么解决

你看一下资产负债表的未分配利润那一栏,期末数减期初数等不等于利润表的累计净利润?

如果不等,有可能是损益类的科目没有完全结转

不相等,要怎么处理呢

不相等,有可能是损益类科目没有结转,查一查损益类的科目借dai方向

有没有做错

那个损益都是自动结转的

做完账之后,可以直接点击自动结转生成凭证,所以我也不知道那到底有没有问题

有很多软件费用成本类,就算是红字也要放在借方

收入类就算冲红也要放在dai方注意看一下

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-10-22 10:14李小双

你好,老师,我想咨询一下税务申报的问题,利润表本月金额按照账上的利润表填完后,本年累计金额对应变化,但是与账上的本年累计金额不一致该怎么解决
会计宝
会计宝

小小2022-10-22 10:15

你看一下资产负债表的未分配利润那一栏,期末数减期初数等不等于利润表的累计净利润?
会计宝

小小2022-10-22 10:16

如果不等,有可能是损益类的科目没有完全结转

2022-10-22 10:26李小双

不相等,要怎么处理呢
会计宝
会计宝

小小2022-10-22 10:30

不相等,有可能是损益类科目没有结转,查一查损益类的科目借dai方向
会计宝

小小2022-10-22 10:30

有没有做错

2022-10-22 10:36李小双

那个损益都是自动结转的
会计宝

2022-10-22 10:37李小双

做完账之后,可以直接点击自动结转生成凭证,所以我也不知道那到底有没有问题
会计宝
会计宝

小小2022-10-22 10:37

有很多软件费用成本类,就算是红字也要放在借方
会计宝

小小2022-10-22 10:37

收入类就算冲红也要放在dai方注意看一下

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