老师,员工在七月入职,公司八月开始交7.8月社保。员工6月的社保单位个人部分自己补缴了,公司代扣。这6月的社保从员工工资里扣了,这个账应该怎么做?

2022/10/24 11:07:27

老师,员工在七月入职,公司八月开始交7.8月社保。员工6月的社保单位个人部分自己补缴了,公司代扣。这6月的社保从员工工资里扣了,这个账应该怎么做?

1.从员工工资扣6月社保单位和个人部分 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 帮员工缴纳 借:其他应付款-社保 dai:银行存款

把这部分单独提出来做吗?

其他应付款金额是单位个人部分合计吗?

老师,应付职工薪酬是工资吗

两者不一样,工资要通过应付职工薪酬科目核算

老师,是这样吗?

不是

计提社保单位部分 借:管理费用等1100 dai:应付职工薪酬-社保1100 支付社保 借:应付职工薪酬-社保1100 其他应付款-代扣社保457 dai:银行存款1557

我理解的是把六月的单独放出来

6月的单位部分不计提不进管理费用

前面跟你说过了

老师,我还是不太懂。我支付的时候是按照社保费里面的金额做的这笔扣款包含了六月的

是不是要再做一笔把六月的冲掉?

7-8月单位部分计提进费用,6月单位和6-8月个人通过其他应付款

如果之前做错了就冲掉重新做

单独把那个人的6月单位部分剔除出来

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
向老师提问

2022-10-24 11:07匿名提问

老师,员工在七月入职,公司八月开始交7.8月社保。员工6月的社保单位个人部分自己补缴了,公司代扣。这6月的社保从员工工资里扣了,这个账应该怎么做?
会计宝

2022-10-24 11:27匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 11:10

1.从员工工资扣6月社保单位和个人部分 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 帮员工缴纳 借:其他应付款-社保 dai:银行存款

2022-10-24 11:11匿名提问

把这部分单独提出来做吗?
会计宝

2022-10-24 11:11匿名提问

其他应付款金额是单位个人部分合计吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 11:12

2022-10-24 16:43匿名提问

老师,应付职工薪酬是工资吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 16:45

两者不一样,工资要通过应付职工薪酬科目核算

2022-10-24 16:32匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-24 16:47匿名提问

老师,是这样吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 16:48

不是
会计宝

甘老师2022-10-24 16:49

计提社保单位部分 借:管理费用等1100 dai:应付职工薪酬-社保1100 支付社保 借:应付职工薪酬-社保1100 其他应付款-代扣社保457 dai:银行存款1557

2022-10-24 16:49匿名提问

我理解的是把六月的单独放出来
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 16:50

6月的单位部分不计提不进管理费用
会计宝

甘老师2022-10-24 16:50

前面跟你说过了

2022-10-24 17:40匿名提问

老师,我还是不太懂。我支付的时候是按照社保费里面的金额做的这笔扣款包含了六月的
会计宝

2022-10-24 17:41匿名提问

是不是要再做一笔把六月的冲掉?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 17:41

7-8月单位部分计提进费用,6月单位和6-8月个人通过其他应付款
会计宝

甘老师2022-10-24 17:41

如果之前做错了就冲掉重新做

2022-10-24 17:14匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-24 17:21匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 17:43

单独把那个人的6月单位部分剔除出来

问答已结束!

点击展开全文 (22条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89384会计人, 提问了174024 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89384会计人, 提问了174024 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈