老师个体户,之前收的保证金,之前不做账的,现在做账退回来了,这种怎么做账啊

2022/10/26 16:20:25

老师个体户,之前收的保证金,之前不做账的,现在做账退回来了,这种怎么做账啊

收的时候没做账

现在退回了需要做账了?

嗯 是的 以前没做账 现在开始做账了

补一个收到的凭证

之前银行税局叫清0了

因为个体户开票超了,变一般纳税人了

录多一笔之前的

那不是银行又不平了?

你们原来收取的银行存款怎么做平的

之前个体户不用做账

核定征收

但是你收别人的保证金,银行存款增加了啊

以前不做账,现在做账,那么期初建账的时候其他应付款应该有应退保证金的余额

然后6月份税局说叫我们银行存款其他的都全部清0

银行是0然后才开始做账

全部清零,以前的账都不记。那么退以前的保证金也不应该记

只记你们从建账开始发生的业务

那退回去?

就你们建账后,用一个单独的账户开始收支,记账。 以前那个账户的钱款放在那里,退以前保证金也从这个账户退掉,不用记在今年的账上

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-26 16:20王亚涛

老师个体户,之前收的保证金,之前不做账的,现在做账退回来了,这种怎么做账啊
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-26 16:21

收的时候没做账
会计宝

杨老师2022-10-26 16:21

现在退回了需要做账了?

2022-10-26 16:22王亚涛

嗯 是的 以前没做账 现在开始做账了
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-26 16:22

补一个收到的凭证

2022-10-26 16:26王亚涛

之前银行税局叫清0了
会计宝

2022-10-26 16:26王亚涛

因为个体户开票超了,变一般纳税人了
会计宝

2022-10-26 16:26王亚涛

录多一笔之前的
会计宝

2022-10-26 16:26王亚涛

那不是银行又不平了?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 16:28

你们原来收取的银行存款怎么做平的

2022-10-26 16:38王亚涛

之前个体户不用做账
会计宝

2022-10-26 16:38王亚涛

核定征收
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 16:39

但是你收别人的保证金,银行存款增加了啊
会计宝

甘老师2022-10-26 16:39

以前不做账,现在做账,那么期初建账的时候其他应付款应该有应退保证金的余额

2022-10-26 16:39王亚涛

然后6月份税局说叫我们银行存款其他的都全部清0
会计宝

2022-10-26 16:40王亚涛

银行是0然后才开始做账
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 16:40

全部清零,以前的账都不记。那么退以前的保证金也不应该记
会计宝

甘老师2022-10-26 16:41

只记你们从建账开始发生的业务

2022-10-26 16:41王亚涛

那退回去?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 16:43

就你们建账后,用一个单独的账户开始收支,记账。 以前那个账户的钱款放在那里,退以前保证金也从这个账户退掉,不用记在今年的账上

问答已结束!

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