2022/11/2 13:44:30
你好，老师，我们开销项发票时需要向客户要8个税点，比如货款是10000 那客户需要给我们打10800我们才能开发票，同样我们的进项发票，供应商也会像我们索要税点，一般是9个点或者10个点。然后加了税点后的金额才是开票金额。像客户给的点和我们给供应商的点，这种是属于什么，是其他业务收入或者支出吗。需要单独算出客户给我们的税点和我们给供应商的税点
这种加税点的一般计入产品价格里，也就是含税价，不需要另外在独立核算
你们购货也是一样的，含税价，按照发票上面的金额或者合同约定价格来入库核算
因为我们公司供应商的单价报价都是不含税的，客户有些又是含税有些又是不含税，就特别很乱。所以如果需要开票的情况下，如果这里家是不含税的金额，就另外加8个点作为开票金额。
还有一种情况就是，我们供应商都是不含税的金额，所以都需要在货款上另加几个点才给我们开票，还有几家要求把这个税点单独私账给他们，不把税点加在货款里开票，这种情况的税点该怎么处理
你不要把税点单独做账
如果对方开票要加点，那最终你们购入该货物的价格就是发票上面的价格
税点是我们私账打给他私账
购货都是需要开具发票的
那你公账付款和发票一致么
一致
只是说有几家不愿意把税点加进货款来打给他们
但这样好像我们更亏啊
这个私账打给他们的税点怎么处理
属于我们的其他支出吗
就算加税点，也需要最终开在发票里
你们私账再单独给他们打款，就不好处理了
你们私账入账么
就是私账也会有单独的一个银行流水记账
也入账么
我不知道这种该怎么处理，因为我们小工厂，肯定也不是每家客户或者供应商都开发票
所以就会存在一些私账的收入或者支出
尽量取得发票，如果加税点那也开在发票里
私账如果不体现那就不要处理了
老板每个月需要让我们把公帐私章对应的收入和成本算出给他看
所以这种操作的部分不知道怎么算
那这部分私账支出也要算你们的购货成本，
我们的公帐是有代理记账公司给我们做
我们自己内账肯定是要把公帐私章一起算给老板看
那这部分算购货成本
我就是不知道这种单独打税点到私账是不是不划算，那是不是还不如不算不来发票
公账做账需要发票的
不过每个月我们进项发票也很欠缺
没有发票的话，汇算清缴需要调整的
有些供应商不愿意开发票
是的，所以尽量取得发票
那是不是就是说尽量和客户谈的单价都是含税单价
就不需要还另加税点开票
是的
我就搞不懂他们之前的供应商全部都是不含税的单价
都是需要单独加税点才给我们开发票
这样存在很多漏洞也有风险
我老板也不懂财务，我也是自学的，之前这里的财务更是不懂，她做的账都看得我晕乎乎的
她竟然把客户给的点和她给供应商的税点算进成本中，
把我给绕晕了
这样公司就会存在管理问题了，一些内控不好控制了，不过这样的情况小企业也很常见
我在想不是这些税点都加进开票金额了吗，
后期有问题可以随时来平台咨询
互相抵消，不就是交增值税了吗
是的，这样不合适的
而且我们还存在过账的
就是缺进项发票，相当于是买的发票
这个税点我们也要单独打给供应商
私账
买发票也是违法行为的
是啊，我都怕死了
太乱了他们之前的账
因为供应商不给我们开发票
这样的企业存在的风险比较大
怎么解决供应商不愿意给我们开发票的情况
因为没有多的进项，我们就会多交增值税
这没有什么办法，合同约定最好
他们有些都已经合作很多年了
我们工厂已经开了十多年了，这些供应商很多都是合作了很多年的
不过你们公账有代账公司在处理，他们也会处理的
无法取得成本发票，就需要调减成本了
