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退伍军人3个，本月共享受优惠2250，要缴增值税1846.6元，请问截图二的本期发生额是否填1846.6还是2250。还有截图二享受退伍军人附加税优惠是否填正确

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2022/11/2 16:46:46

退伍军人3个，本月共享受优惠2250，要缴增值税1846.6元，请问截图二的本期发生额是否填1846.6还是2250。还有截图二享受退伍军人附加税优惠是否填正确

截图二，本期实际抵减填1846.6

那截图二第二列本期发生额呢？

本期发生额填2250，期末六有余额下期抵

好，那截图二，期末六剩余的400多，系统总显示可以抵扣附加税，那我按截图一填就没错吧

你继续抵减附加税的200多加到本期实际抵减税额那里

加到实际抵减税额那里行吗？前面的减免性质都是选增值税，而且实际抵扣税额1800元应该要对应主表18栏应减税额

对，它不是提示你附加税也可以抵减吗

老师，我刚刚试过了把抵减的附加税加到本期实际抵减额那里是不对的。

那就忽略它的提示

直接这样就行？还剩余400多

进入“《增值税及附加税费申报表附列资料（五）（附加税费情况表）》”，在“减免性质代码及名称”下拉选项中选择“企业招用退役士兵扣减城市维护建设税优惠”，然后手动输入“减免税（费）额”。

都有填，城市，教育，附加

按这么填就可以了

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-11-02 16:46匿名提问

退伍军人3个，本月共享受优惠2250，要缴增值税1846.6元，请问截图二的本期发生额是否填1846.6还是2250。还有截图二享受退伍军人附加税优惠是否填正确
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2022-11-02 16:46匿名提问

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2022-11-02 16:46匿名提问

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甘老师2022-11-02 17:29

截图二，本期实际抵减填1846.6

2022-11-02 17:34匿名提问

那截图二第二列本期发生额呢？
会计宝
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甘老师2022-11-02 17:39

本期发生额填2250，期末六有余额下期抵

2022-11-02 17:42匿名提问

好，那截图二，期末六剩余的400多，系统总显示可以抵扣附加税，那我按截图一填就没错吧
会计宝

2022-11-02 17:16匿名提问

会计宝
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甘老师2022-11-02 17:43

你继续抵减附加税的200多加到本期实际抵减税额那里

2022-11-02 17:49匿名提问

加到实际抵减税额那里行吗？前面的减免性质都是选增值税，而且实际抵扣税额1800元应该要对应主表18栏应减税额
会计宝
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甘老师2022-11-02 17:54

对，它不是提示你附加税也可以抵减吗

2022-11-03 08:41匿名提问

老师，我刚刚试过了把抵减的附加税加到本期实际抵减额那里是不对的。
会计宝
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甘老师2022-11-03 08:42

那就忽略它的提示

2022-11-03 08:06匿名提问

会计宝
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2022-11-03 08:43匿名提问

直接这样就行？还剩余400多
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甘老师2022-11-03 08:45

进入“《增值税及附加税费申报表附列资料（五）（附加税费情况表）》”，在“减免性质代码及名称”下拉选项中选择“企业招用退役士兵扣减城市维护建设税优惠”，然后手动输入“减免税（费）额”。
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甘老师2022-11-03 08:45

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2022-11-03 08:53匿名提问

会计宝
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2022-11-03 08:52匿名提问

都有填，城市，教育，附加
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甘老师2022-11-03 08:56

会计宝
会计宝

甘老师2022-11-03 08:56

会计宝
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甘老师2022-11-03 08:56

按这么填就可以了
甘老师

甘老师2022-11-03 08:57

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