无票收入有几个月没有申报增值税,本月可以一起申报嘛

2022/11/3 9:10:34

无票收入有几个月没有申报增值税,本月可以一起申报嘛

你们是小规模还是一般纳税人?

账面上确认收入是按照实际月份确认的还是这个月确认的?

一般纳税人,但我们是差额纳税,账面就是按实际月份,但本年都差不多从年初就没有申报无票,现在账面和实际缴税收入对不上了

如果更正申报会更正很多月份吧,那可以本月一起申报嘛

建议你申报月份和你账务月份一致

如果你账面上前期没有确认都确认在本月可以按照本月申报

1、按照账面修改申报表,补缴税款也会有滞纳金;2、把为开票收入确认在后期月份,在后期月份申报交税

如果我直接把所有无票收入申报到本月,但也不更改账面收入确认时间会有什么影响呢

老师,账面可以在本月把之前确认的无票收入冲掉,然后再本月确认收入可以嘛

后期要是查账你这属于延期申报为开票收入

你要是一笔调整太过明显,或者你们本月把之前的未开票收入部分全部开成发票,本月按照开票收入申报

如果可以反结账,你可以修改下之前数据,把未开票部分确认在本月

但是税务局报的财务报表也要更正,企业所得税也要更正啊,老师

你的财务报表和你实际的不一样?

你的所有申报是扣除未开票部分申报的?

一样啊,但是你调整了收入,不是就不一样了

你的实际报表里面收入不是包含未开票收入么?

还是你的未开票收入之前就没有入账

入账了,但是没申报增值税

我现在就是发现申报的增值税收入和企业所得税收入对不上,所以才想把增值税收入补上

你的所有申报增值税、企业所得税、财务报表都是按照不加未开票收入的

建议你反结账修改下你的未开票收入部分

如果你要是全部申报在本月也可以,上面给你说了后期查到你们属于延期申报

延期申报是不是有滞纳金

让你们修改到当期了,牵涉到税款会有滞纳金

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-11-03 09:10匿名提问

无票收入有几个月没有申报增值税,本月可以一起申报嘛
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 09:14

你们是小规模还是一般纳税人?
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 09:15

账面上确认收入是按照实际月份确认的还是这个月确认的?

2022-11-03 09:23匿名提问

一般纳税人,但我们是差额纳税,账面就是按实际月份,但本年都差不多从年初就没有申报无票,现在账面和实际缴税收入对不上了
会计宝

2022-11-03 09:25匿名提问

如果更正申报会更正很多月份吧,那可以本月一起申报嘛
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 09:32

建议你申报月份和你账务月份一致
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 09:33

如果你账面上前期没有确认都确认在本月可以按照本月申报
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 09:34

1、按照账面修改申报表,补缴税款也会有滞纳金;2、把为开票收入确认在后期月份,在后期月份申报交税

2022-11-03 09:37匿名提问

如果我直接把所有无票收入申报到本月,但也不更改账面收入确认时间会有什么影响呢
会计宝

2022-11-03 09:41匿名提问

老师,账面可以在本月把之前确认的无票收入冲掉,然后再本月确认收入可以嘛
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 09:42

后期要是查账你这属于延期申报为开票收入
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 09:42

你要是一笔调整太过明显,或者你们本月把之前的未开票收入部分全部开成发票,本月按照开票收入申报
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 09:47

如果可以反结账,你可以修改下之前数据,把未开票部分确认在本月

2022-11-03 09:50匿名提问

但是税务局报的财务报表也要更正,企业所得税也要更正啊,老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 10:06

你的财务报表和你实际的不一样?
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 10:06

你的所有申报是扣除未开票部分申报的?

2022-11-03 10:06匿名提问

一样啊,但是你调整了收入,不是就不一样了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 10:07

你的实际报表里面收入不是包含未开票收入么?
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 10:07

还是你的未开票收入之前就没有入账

2022-11-03 10:07匿名提问

入账了,但是没申报增值税
会计宝

2022-11-03 10:10匿名提问

我现在就是发现申报的增值税收入和企业所得税收入对不上,所以才想把增值税收入补上
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 10:20

你的所有申报增值税、企业所得税、财务报表都是按照不加未开票收入的
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 10:20

建议你反结账修改下你的未开票收入部分
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 10:21

如果你要是全部申报在本月也可以,上面给你说了后期查到你们属于延期申报

2022-11-03 10:23匿名提问

延期申报是不是有滞纳金
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-11-03 10:26

让你们修改到当期了,牵涉到税款会有滞纳金

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