老师，小规模申报，都是无票收入，那还要申报增值税减免税申报明细表吗

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2024/1/6 21:01:47

同学你好，无票收入税额也是按照3%计算的，也需要填减免申报表

老师图二是我这个季度的数据，能教我下图一怎么填吗

在第一栏选择对应的政策，然后填写对应减免2%的数据就可以呢

本期实际抵减也要填哈

83571.8*2%=1670.35

是这样算吗

是的呢，没有问题的哈

本期实际抵减也要填哈这个是指?这是小规模哦

然后在主表18栏也填上这个金额

就是减免表第4列

18还是19呢

你这季度没超30w那就是免税额，减免的金额也是3%全免的哈

这样下不去哦

前面本期发生额改一下

或者你直接填在主表19栏那里，然后减免表不填了，看一下应纳税额是否为0呢

这样是为0

那减免表不填可以吗

就是我减免表都是0

3%减1%缴纳需要填减免表，你这个直接是免征的，不需要填

意思就是我是30万内的没有交增值税的，所以减免表不需要写是吗

是的哈，可以这样理解

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2024-01-06 21:01木华

老师，小规模申报，都是无票收入，那还要申报增值税减免税申报明细表吗

西贝老师2024-01-06 21:02

同学你好，无票收入税额也是按照3%计算的，也需要填减免申报表

2024-01-06 21:08木华

2024-01-06 21:15木华

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