公司注销，涉及200万元的其他应付款未付，转入收入，产生账面利润，需要交纳企业所得税。想要咨询老师如何处理，可以减少企业税赋。其他应付200万元是供应商的，这个公司是关联公司（名义上的总公司，法律上没有关系）

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2022/11/7 10:54:47

关联公司走账产生的挂账是吗？

金额有些大，之前年度有没有亏损

之前年度有亏损，但已被用完了

目前账面只有40万亏损可用

那你这个亏损也只能弥补40万，还有一百多万需要处理

你的账上和这个公司有挂其他应收的往来吗，如果有的话两个科目可以互互冲

200万是冲完之后的数据

如果你不想交那么多税，账上有资金可以计提工资，冲减一部分

shi这样的，200万基本是该公司的累计亏损，但由于供应商是老板的总公司，不同法人，一直在垫资供货经营

实际亏损额做了无法房租调整，所以剩余甚少

那你这个没有其他的好办法可以减税了，首先金额太大，再次，你账上没有其他的可以调整了，税收筹划都是事情发生之前筹划的，你这数据都是定死的，只能去缴税了

你们如果是小微企业，可以享受小微企业税收减免

160万的话，大概交5.5万的税款

你说的计提工资，必须账面有资金才行吗

可以公司自己出税钱，补开以前年度的房租发票入账不？

哪个更划算呢？

这个需要你自己测算下，看看你出税钱开票需要承担多少税款，不开票需要承担多少税款

看下这两种方式哪一种承担的税款少

没有其他可解决的办法了吗

如果公司愿意出一定的费用，找专业的处理机构处理都不行了吗

这个基本是这几种方法处理，你可以咨询专业的咨询公司，他们可能会有其他的办法，有一些代理记账公司有专门的关系处理这个

您具体可以问一下

老师这边只能跟您说一些比较规范的处理，一些不符合规定的老师不能去胡乱指导你

好吧

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2022-11-07 10:5444124440

李伟老师2022-11-07 11:00

关联公司走账产生的挂账是吗？

李伟老师2022-11-07 11:00

金额有些大，之前年度有没有亏损

2022-11-07 11:2244124440

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