上个月分录忘记填进项了 但这个月报税已经抵扣了 要怎么修改填添进项呢

2022/11/8 10:30:33

上个月分录忘记填进项了 但这个月报税已经抵扣了 要怎么修改填添进项呢

本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额

上个月没销项有进项 这个月勾选了进项应该是留抵了 还有增添进项分录么

那是税务系统上的,你财务账没有销项的话,所有进项勾选认证了就先放在应交增值税-进项税额科目

是借管理费用 (红字) 应交税费-进项 dai银行存款(红字)

不用dai银行存款了

全部是借方。一正一负

金额是税费那个数红字?

是的

摘要怎么填

调整xx号凭证进项税

好的 谢谢

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-11-08 10:30匿名提问

上个月分录忘记填进项了 但这个月报税已经抵扣了 要怎么修改填添进项呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-11-08 10:31

本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额

2022-11-08 10:33匿名提问

上个月没销项有进项 这个月勾选了进项应该是留抵了 还有增添进项分录么
会计宝
会计宝

甘老师2022-11-08 10:35

那是税务系统上的,你财务账没有销项的话,所有进项勾选认证了就先放在应交增值税-进项税额科目

2022-11-08 10:38匿名提问

是借管理费用 (红字) 应交税费-进项 dai银行存款(红字)
会计宝

2022-11-08 10:38匿名提问

会计宝
会计宝

甘老师2022-11-08 10:38

不用dai银行存款了
会计宝

甘老师2022-11-08 10:38

全部是借方。一正一负

2022-11-08 10:39匿名提问

金额是税费那个数红字?
会计宝
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甘老师2022-11-08 10:40

是的

2022-11-08 10:40匿名提问

摘要怎么填
会计宝
会计宝

甘老师2022-11-08 10:41

调整xx号凭证进项税

2022-11-08 10:43匿名提问

好的 谢谢
会计宝

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