老师好,请问公司本月开具发票的销项税额是92474.39元,应纳税额是89259.75元,本月没有开进项发票,以前年度未抵扣勾选的进项税额有100174.4元,我是否选择抵扣勾选时尽量按接近89259.75元这个数字来勾选呢

2022/11/12 17:12:32

老师好,请问公司本月开具发票的销项税额是92474.39元,应纳税额是89259.75元,本月没有开进项发票,以前年度未抵扣勾选的进项税额有100174.4元,我是否选择抵扣勾选时尽量按接近89259.75元这个数字来勾选呢

如果想缴点税,接近应纳税额就行

老师,不想缴税的话是要选择全部抵扣勾选吗?

超过应纳税额就好

全部抵扣也可以,多的留抵

老师,公司已经准备注销了,那多余的我可以在本月申报增值税时一并转出吗?还是说需要下个月申报时才能转出呢?

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2022-11-12 17:12匿名提问

老师好,请问公司本月开具发票的销项税额是92474.39元,应纳税额是89259.75元,本月没有开进项发票,以前年度未抵扣勾选的进项税额有100174.4元,我是否选择抵扣勾选时尽量按接近89259.75元这个数字来勾选呢
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高老师2022-11-12 17:27

如果想缴点税,接近应纳税额就行

2022-11-12 17:29匿名提问

老师,不想缴税的话是要选择全部抵扣勾选吗?
会计宝
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高老师2022-11-12 17:43

超过应纳税额就好
会计宝

高老师2022-11-12 17:43

全部抵扣也可以,多的留抵

2022-11-12 18:46匿名提问

老师,公司已经准备注销了,那多余的我可以在本月申报增值税时一并转出吗?还是说需要下个月申报时才能转出呢?
会计宝
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高老师2022-11-12 19:41

本月吧

2022-11-12 19:45匿名提问

好的 谢谢老师!祝您生活愉快
会计宝

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