20年我们公司代理记账做的很多帐都是错的，像购买存货我们是法人垫付的钱但是他们做的都是借法人钱用现金付的，各种费用报销也是借法人钱用现金报销的，导致我们账面有很多库存现金余额，我能在汇算清缴前都改过来吗直接改成法人垫付

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2021/4/12 17:04:19

20年一整年都是这样做的，我们业务不太好，对公没什么流水，所以目前购进存货费用报销工资发放一直都是法人那边垫付的钱，但是代理记账那边做的都是现金付的，很多大额支付也是现金付的

我目前还没有汇算清缴呢，可以在汇算清缴前改过来吗，但是如果改的话可能很多他们做的都要改，可以这样做吗

谢谢老师

走其他应付款下级科目法人付工资等

走现金出报表现金是负的不可以

我目前还没有汇算清缴呢，可以在汇算清缴前改过来吗，但是如果改的话可能很多他们做的都要改，可以改，按余额一笔调帐也可以

按余额一笔调帐是什么意思呢，是把20年一整年的都加到一起算下余额改过来吗

是的，看现金走的那些是法人垫付的，走其他应付款

有钱了还得想着还法人

不能老挂着

那我是做个和他们相同的负数分录冲掉在做个正确的分录这样吗

借现金dai其他应付款-法人名

我把一整年的费用推翻从新做会不会被查呀老师

不会，你按实际来的呀

那我资产负债表年报的时候是按着调整前的来还是调整后的来呢

按新的，你那个不影响损益吧

不影响损益但是会影响资产

还有老师之前的帐我改了那之前的报表需要改吗

以前不用改，汇算清缴用正确的就行

那我改之前的帐损益类科目不变的话，是不是也不用从新结转损益了呀

不变，不用改

好的谢谢老师

我在调整去年费用的时候还发现了一个问题，莫名做了三个库存现金应收账款，额度也挺大，这种我能冲掉吗，但是冲掉的话库存现金就会成赤字了

没的原始凭证不能冲

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