老师您好，因8月做错了一笔从银行提现3800写成了38000，银行余额对不上了导致9月也没有对上，现在已经调账了，但8、9月的银行余额为贷方了

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2022/12/3 10:28:34

老师您好，因8月做错了一笔从银行提现3800写成了38000，银行余额对不上了导致9月也没有对上，现在已经调账了，但8、9月的银行余额为dai方了

你可以反结账回去，在8月修改

当时没发现因为货币资金还是正数的，也申报了企业所得税跟财务报表

已经修改了

就是这样会不会引起税局查账

毕竟银行余额在dai方负了3w多

如果只是提现的话不涉及到损益科目，不影响企业所得税，财务报表可以作废重新申报

怎么操作呢？

在电子税务局申报吗

正常的话银行存款不可能在dai方，可以反结账回去在8月修改

是的，在电子税务局修改财报

我看看

谢谢老师

嗯嗯

老师直接点击这个是吧？直接就可以修改吗

你可以点进去试试

可以谢谢老师

不客气

老师我对了一下财务报表跟已经修改好的报表完全一致的可以不用修改

可以

谢谢老师这么耐心解答～比心比心

不客气，可以继续关注平台，关注老师

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2022-12-03 10:2861203126

老师您好，因8月做错了一笔从银行提现3800写成了38000，银行余额对不上了导致9月也没有对上，现在已经调账了，但8、9月的银行余额为dai方了

patience2022-12-03 10:29

你可以反结账回去，在8月修改

2022-12-03 10:3061203126

当时没发现因为货币资金还是正数的，也申报了企业所得税跟财务报表

2022-12-03 10:3061203126

已经修改了

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