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在这个月调账时，调税的部分把销项税和进项税调到了未交税金里面，但是余额是贷方，跟报表的留底税额不一样，去年的也不一样，怎么算才能知道现在账套里面的余额跟报表上的余额一致？

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2024/1/10 16:07:23

在这个月调账时，调税的部分把销项税和进项税调到了未交税金里面，但是余额是dai方，跟报表的留底税额不一样，去年的也不一样，怎么算才能知道现在账套里面的余额跟报表上的余额一致？

你好同学，申报表里的每一个金额（期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额）都要与账套里的科目余额表明细金额一致。

但是我调完账，我的未缴税金余额是dai方，也就是说销项税大于进项税

导致账套跟报表余额不一样

你好同学，逐项核对，报表不对调报表。 账目不对调账目。 最后要两个一定一致。

老师 您好，我想问一下企业收到的房屋租赁费9％的税费是要做到销项税还是进项税

你好同学，做到进项同学

补充：如果是你们的销售服务计入销项税，你们收到的款属于收入，你们收到的发票支付的款属于成本费用支出

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2024-01-10 16:07匿名提问

在这个月调账时，调税的部分把销项税和进项税调到了未交税金里面，但是余额是dai方，跟报表的留底税额不一样，去年的也不一样，怎么算才能知道现在账套里面的余额跟报表上的余额一致？
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云峰老师2024-01-10 18:50

你好同学，申报表里的每一个金额（期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额）都要与账套里的科目余额表明细金额一致。

2024-01-10 19:05匿名提问

但是我调完账，我的未缴税金余额是dai方，也就是说销项税大于进项税
会计宝

2024-01-10 19:06匿名提问

导致账套跟报表余额不一样
会计宝
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云峰老师2024-01-10 19:19

你好同学，逐项核对，报表不对调报表。 账目不对调账目。 最后要两个一定一致。

2024-01-12 16:10匿名提问

老师 您好，我想问一下企业收到的房屋租赁费9％的税费是要做到销项税还是进项税
会计宝
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云峰老师2024-01-12 16:41

你好同学，做到进项同学
会计宝

官方回复2024-01-16 09:29

补充：如果是你们的销售服务计入销项税，你们收到的款属于收入，你们收到的发票支付的款属于成本费用支出
官方回复

官方回复2024-01-16 09:30

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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