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老师，之前我们公司购买了一批辣椒酱后面转去了给某个员工负责卖现在又拿回公司但是商品过期了怎么做账

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2022/12/8 14:31:44

老师，之前我们公司购买了一批辣椒酱后面转去了给某个员工负责卖现在又拿回公司但是商品过期了怎么做账

没卖掉是吗

之前怎么记账的

没卖掉过期了

就是图片这挂其他应收款个人了

之前是借其他应收款个人，dai方其他业务收入

没有做库存只是做了收入是吗？

如果是这样的话做资产减值处理 借：资产减值损失 dai：其他应收款-个人

做了库存商品了

账上没有出库，还是在库存商品借方是吗？

我之前购买时是这样做账:借库存商品8500，dai银行存款，后面给个人拿去卖是这样借其他应收款个人6885元.dai其他业务收入，那我账面上库存商品还有1615元的库存商品现在，没有把8500辣椒酱全部卖给那个人

之前确认收入的分录红冲 借：其他业务收入 dai；其他应收款 存货做报废处理 借：营业外支出 dai：库存商品

报废一个金额就写6885吗？

你们如果过期的产品成本是6885就写6885

是这么多，那我总的库存商品是8500呢

全部过期了吗？

全部过期全部报废

全部过期的

全部过期的就需要全部报废处理借：营业外支出 8500 dai：库存商品8500

这样吗

是的

没有问题

这样的话我库存商品期末余额在dai方了

哈，老师

你这个之前是结转过成本了哈

看你发的分录没有写成本，你之前是不是已经做过了借：其他业务成本dai：库存商品

我去年12月结转了成本了

那现在要怎么做

稍等，我看下你上面的分录

我先给你捋下你的业务 ，你们购入辣椒酱8500 ，借：库存商品8500dai：银行存款8500，个人拿走销售，借：其他应收款6885 dai：其他业务收入6885，结转成本 借：其他业务成本6885 dai：库存商品6885

8500的辣椒酱 这个人只拿走了6885是吧？

现在是这6885全部过期了？一瓶也没有销售出去？

要是一瓶也没有销售出去 借：其他应收款-6885 dai：其他业务收入-6885，结转成本 借：其他业务成本-6885 dai：库存商品-6885，以上金额全部负数，这样你的库存商品金额还是8500

是的您刚刚陈述的都是对的

那我现在是这样做账吗？

要是一瓶也没有销售出去 借：其他应收款-6885 dai：其他业务收入-6885，结转成本 借：其他业务成本-6885 dai：库存商品-6885，以上金额全部负数，这样你的库存商品金额还是8500

是的

然后看看你们这8500的辣酱酱怎么处理

这样借dai不平啊都是负数

借：其他应收款，dai其他业务收入

这8500的辣椒酱已经过期了报废处理

这个金额dai方

报废处理了直接计入营业外支出

全部红字

那不平啊

这个dai方红字

dai方红字

你要是计入借方就不用红字

金额放dai方去

你要是方借方就不要红字

这样哈

是的

那我报损的呢

这一笔做完你还有一笔结转成本的还没做

把结转成本的做了

怎么做

借：其他业务成本-6885 dai：库存商品-6885

金额都是红字

好的做完了

后面报损呢

借：营业外支出8500 dai：库存商品8500

你要是平常账务疑问较多建议你充值会员，充值会员可以不限量的提问，比你花钱提问划算呀

好的

可以考虑下

因为平台是单个问题单个解答，你的问题要是较多花钱提问就不划算了

老师我们之前员工自己垫付了劳务费，1855元，后面员工来报账打款给他了那我怎么做账

平台规定单个问题单个解答的，新的问题需要重新发起提问，希望理解下哈

好的

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2022-12-08 14:31Jessie

老师，之前我们公司购买了一批辣椒酱后面转去了给某个员工负责卖现在又拿回公司但是商品过期了怎么做账
会计宝

2022-12-08 14:52Jessie

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 14:39

没卖掉是吗
会计宝

清岚2022-12-08 14:39

之前怎么记账的

2022-12-08 14:39Jessie

没卖掉过期了
会计宝

2022-12-08 14:39Jessie

就是图片这挂其他应收款个人了
会计宝

2022-12-08 14:40Jessie

之前是借其他应收款个人，dai方其他业务收入
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 14:46

没有做库存只是做了收入是吗？
会计宝

清岚2022-12-08 14:47

如果是这样的话做资产减值处理 借：资产减值损失 dai：其他应收款-个人

2022-12-08 14:38Jessie

会计宝
会计宝

2022-12-08 14:47Jessie

做了库存商品了
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 14:49

账上没有出库，还是在库存商品借方是吗？

2022-12-08 14:52Jessie

我之前购买时是这样做账:借库存商品8500，dai银行存款，后面给个人拿去卖是这样借其他应收款个人6885元.dai其他业务收入，那我账面上库存商品还有1615元的库存商品现在，没有把8500辣椒酱全部卖给那个人
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 14:52

之前确认收入的分录红冲 借：其他业务收入 dai；其他应收款 存货做报废处理 借：营业外支出 dai：库存商品

2022-12-08 14:56Jessie

报废一个金额就写6885吗？
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 14:57

你们如果过期的产品成本是6885就写6885

2022-12-08 14:58Jessie

是这么多，那我总的库存商品是8500呢
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 14:59

全部过期了吗？
会计宝

清岚2022-12-08 14:59

全部过期全部报废

2022-12-08 15:00Jessie

全部过期的
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 15:02

全部过期的就需要全部报废处理借：营业外支出 8500 dai：库存商品8500

2022-12-08 15:40Jessie

会计宝
会计宝

2022-12-08 15:04Jessie

这样吗
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 15:08

是的

2022-12-08 15:00Jessie

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 15:11

没有问题

2022-12-08 15:11Jessie

这样的话我库存商品期末余额在dai方了
会计宝

2022-12-08 15:54Jessie

会计宝
会计宝

2022-12-08 15:15Jessie

哈，老师
会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 15:26

会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 15:26

你这个之前是结转过成本了哈
会计宝

清岚2022-12-08 15:26

会计宝
会计宝

清岚2022-12-08 15:27

看你发的分录没有写成本，你之前是不是已经做过了借：其他业务成本dai：库存商品

2022-12-08 15:29Jessie

我去年12月结转了成本了
会计宝

2022-12-08 15:30Jessie

那现在要怎么做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:32

稍等，我看下你上面的分录
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:36

我先给你捋下你的业务 ，你们购入辣椒酱8500 ，借：库存商品8500dai：银行存款8500，个人拿走销售，借：其他应收款6885 dai：其他业务收入6885，结转成本 借：其他业务成本6885 dai：库存商品6885
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:36

8500的辣椒酱 这个人只拿走了6885是吧？
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:37

现在是这6885全部过期了？一瓶也没有销售出去？
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:37

要是一瓶也没有销售出去 借：其他应收款-6885 dai：其他业务收入-6885，结转成本 借：其他业务成本-6885 dai：库存商品-6885，以上金额全部负数，这样你的库存商品金额还是8500

2022-12-08 15:38Jessie

是的您刚刚陈述的都是对的
会计宝

2022-12-08 15:40Jessie

那我现在是这样做账吗？
会计宝

2022-12-08 15:40Jessie

要是一瓶也没有销售出去 借：其他应收款-6885 dai：其他业务收入-6885，结转成本 借：其他业务成本-6885 dai：库存商品-6885，以上金额全部负数，这样你的库存商品金额还是8500
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:40

是的
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:40

然后看看你们这8500的辣酱酱怎么处理

2022-12-08 15:24Jessie

会计宝
会计宝

2022-12-08 15:41Jessie

这样借dai不平啊都是负数
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:42

借：其他应收款，dai其他业务收入

2022-12-08 15:42Jessie

这8500的辣椒酱已经过期了报废处理
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:42

会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:42

这个金额dai方
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:43

报废处理了直接计入营业外支出

2022-12-08 15:12Jessie

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 15:43

全部红字

2022-12-08 16:40Jessie

会计宝
会计宝

2022-12-08 16:01Jessie

那不平啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:02

会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:02

这个dai方红字
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:02

dai方红字
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:03

你要是计入借方就不用红字
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:03

金额放dai方去
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:03

你要是方借方就不要红字

2022-12-08 16:40Jessie

会计宝
会计宝

2022-12-08 16:04Jessie

这样哈
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:04

是的

2022-12-08 16:05Jessie

那我报损的呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:05

这一笔做完你还有一笔结转成本的还没做
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:05

把结转成本的做了

2022-12-08 16:05Jessie

怎么做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:05

借：其他业务成本-6885 dai：库存商品-6885
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:06

金额都是红字

2022-12-08 16:07Jessie

好的做完了
会计宝

2022-12-08 16:08Jessie

后面报损呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:08

借：营业外支出8500 dai：库存商品8500
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:10

你要是平常账务疑问较多建议你充值会员，充值会员可以不限量的提问，比你花钱提问划算呀

2022-12-08 16:13Jessie

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:13

会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:14

可以考虑下
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:14

因为平台是单个问题单个解答，你的问题要是较多花钱提问就不划算了

2022-12-08 16:14Jessie

老师我们之前员工自己垫付了劳务费，1855元，后面员工来报账打款给他了那我怎么做账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-12-08 16:16

平台规定单个问题单个解答的，新的问题需要重新发起提问，希望理解下哈

2022-12-08 16:16Jessie

好的
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2022-12-08 16:17

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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