冲销去年的科目科目余额表显示为负数可以吗？最后结转到了本年利润里了？

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2022/12/10 17:48:55

具体是什么业务？

冲销的什么科目？

要是调整的损益类科目且调增到当期的，在未结转损益前为负数，结转后转入本年利润

冲销4,5万的服务费用，去年计算时小数点错了

你是调整到当期了还是追溯到去年了？

我就直接做的冲销分录余额表损益小计那里显示为负数

你要是调整到当期了，本月结转损益后科目余额就为0了

结转到本年利润了

如果你在平常账务处理中疑问较多建议你可以充值平台会员

因为损益科目管理费用用的冲销负数，所以它余额表显示为负数

已经是会员了

因为你现在还没有结转损益，结转完损益管理费用转到本年利润了

那可以不做管理费用负数按相反方向做分录吗

因为你调整到当期，影响的是你本年的利润

不知是不是科目设定的问题所以显示负数

你可以用借方红字，也可以dai方

可以调整到当期是吧？小企业准则

这个不影响，你结转完就好了

可以

小企业准则可以采用未来适用法调整到当期

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冲销去年的科目科目余额表显示为负数可以吗？最后结转到了本年利润里了？

小妮老师2022-12-10 17:50

具体是什么业务？

小妮老师2022-12-10 17:50

冲销的什么科目？

小妮老师2022-12-10 17:52

要是调整的损益类科目且调增到当期的，在未结转损益前为负数，结转后转入本年利润

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