老师我公司是小规模纳税人，目前开了130w的增值税专票，我现在又开了一些增值税普票想冲抵利润，然后我看了一下税法规定我只要季度没超过45万我是不是不需要交税呢我是运输行业

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2022/12/14 19:49:43

同学你好今年只要是小规模纳税人，3%税率的，普票不交增值税，专票是要交增值税的。

运输行业是多少的税率了老师，我给人开的是专票，我自己开回来的是普票，这俩项是不能互相抵消的是吧

运输业小规模，是3%

我们不能抵扣，只接收普票，且不能抵扣。

不能。

那么这部分专票我还是得交税

那么我所得税怎么才能抵减一部分呢

在

在的

是的，增值税需要交税

所得税需要有发票

发票是普票专票都行是吗

在

我们只需要普票，专票可以用，不能抵增值税

意思就是，抵减所得税普票就可以了，我们自己给人家开的增值税专用发票还是得交税，没有那种季度不超过45万就不用交税的说法是吧

专票，在什么时候都是要交税的。原来45万时也是。

45万的政策现在还有用。只是没有小规模不交税更优惠，所以用不上。

明白了

好的，如果满意可以五星评价哈，谢谢

那么我增值税就是看我开了多少专票，然后交税就可以了是吧

是的。亲

13的税率是吗

我们只能开3%

好的好的

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2022-12-14 19:4973268620

云峰老师2022-12-14 19:51

同学你好今年只要是小规模纳税人，3%税率的，普票不交增值税，专票是要交增值税的。

2022-12-14 19:5373268620

运输行业是多少的税率了老师，我给人开的是专票，我自己开回来的是普票，这俩项是不能互相抵消的是吧

云峰老师2022-12-14 19:55

运输业小规模，是3%

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