老师,应付职工薪酬结转上年数据后贷方有余额怎么调整, 上年数据已经是平了的

2022/12/21 16:10:08

老师,应付职工薪酬结转上年数据后dai方有余额怎么调整, 上年数据已经是平了的

看一下是不是没结转对

上年没有余额,结转下年理应也是没有期初余额的

上年之前有余额,我后面查账调整过来了

调整的这一笔有没有记账结账

就是上一年结转下来有余额,我后面查账发现不对,又倒回去吧上一年的调整过来了,但上一年的数据已经结转到下一年了,现在就是今年的期初有余额我该怎么调

你调账了,要重新做上年结转

期初余额重建

但我期初余额已经建到7月份了

你这步骤不对

今年都过那么就了,怎么能再返回去改去年的账呢

那我应该怎么做啊

现在是2个方法: 1.期初余额重建,今年的账全部重做; 2.不返回去改去年,在今年调整去年错账

期初余额重建是要吧今年的账重新做嘛?

把你的上年结转重新做,期初余额按重新结转的来

软件的话会自动取数的

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-12-21 16:10王艳静

老师,应付职工薪酬结转上年数据后dai方有余额怎么调整, 上年数据已经是平了的
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-21 16:10

看一下是不是没结转对
会计宝

甘老师2022-12-21 16:10

上年没有余额,结转下年理应也是没有期初余额的

2022-12-21 16:12王艳静

上年之前有余额,我后面查账调整过来了
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-21 16:12

调整的这一笔有没有记账结账

2022-12-21 16:14王艳静

就是上一年结转下来有余额,我后面查账发现不对,又倒回去吧上一年的调整过来了,但上一年的数据已经结转到下一年了,现在就是今年的期初有余额我该怎么调
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-21 16:14

你调账了,要重新做上年结转
会计宝

甘老师2022-12-21 16:14

期初余额重建

2022-12-21 16:15王艳静

但我期初余额已经建到7月份了
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-21 16:16

你这步骤不对
会计宝

甘老师2022-12-21 16:17

今年都过那么就了,怎么能再返回去改去年的账呢

2022-12-21 16:18王艳静

那我应该怎么做啊
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-21 16:18

现在是2个方法: 1.期初余额重建,今年的账全部重做; 2.不返回去改去年,在今年调整去年错账

2022-12-21 16:19王艳静

期初余额重建是要吧今年的账重新做嘛?
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-21 16:20

把你的上年结转重新做,期初余额按重新结转的来
会计宝

甘老师2022-12-21 16:20

软件的话会自动取数的

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