老师 我这么做账可以的吗?冲红发票已开 做附件

2022/12/22 9:16:54

老师 我这么做账可以的吗?冲红发票已开 做附件

稍等

我看下

可以

金额于红字发票一致就行

好的

那老师请问下 如果本月收入未开票,做无票收入入账,下个月给对方开出发票,但下个月的收入又没有这么多,变成开票金额大了。这种情况怎么办

你这个月按照未开票收入申报,下个月开票把未开票部分红冲,你的意思下个月冲减完未开票收入后收入合计为负数?

就是上月未开票收入有100万,开票收入20万,上月确认收入120万,也是按照120万纳税申报。本月要把这100万的收入发票开出来,但是本月实际收入只有60万,

这个月开票收入确认100万,未开票收入冲减00万

本月实际收入60万是什么意思?未开票收入部分冲减完是-40万?

这么说吧,上月确认收入120万,其中20万开票,100万为未开票。本月确认收入60万,开票160万。

按照开票正确就行,没有要求本月开具的160必须与上月的未开票金额一致,本月有新业务发生收入金额肯定大于上月未开票金额

两者不影响

那下个月怎么报税

开票金额大于我账上确认收入的金额

开票这160,你账上没有全部确认收入?还是起其中一部分不符合账务上收入确认条件?

开票这160,其中100是上月的收入,上月没有开票

按照160确认开票收入,其中100冲减上个月未开票的收入

这个月实际缴纳增值税的收入160-100

这个月不够冲

未开票收入部分冲成负数 了?

要是未开票部分冲成负数1、去大厅申报,负数申报表自行填不了(到申报期也可以先试下);2、再增加一部分未开票收入,冲成大于等于0的金额

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-12-22 09:16王小明?

老师 我这么做账可以的吗?冲红发票已开 做附件
会计宝

2022-12-22 09:54王小明?

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-22 09:23

稍等
会计宝

andy老师2022-12-22 09:23

我看下
会计宝

andy老师2022-12-22 09:24

可以
会计宝

andy老师2022-12-22 09:24

金额于红字发票一致就行

2022-12-22 11:34王小明?

好的
会计宝

2022-12-22 11:35王小明?

那老师请问下 如果本月收入未开票,做无票收入入账,下个月给对方开出发票,但下个月的收入又没有这么多,变成开票金额大了。这种情况怎么办
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-22 11:40

你这个月按照未开票收入申报,下个月开票把未开票部分红冲,你的意思下个月冲减完未开票收入后收入合计为负数?

2022-12-22 14:48王小明?

就是上月未开票收入有100万,开票收入20万,上月确认收入120万,也是按照120万纳税申报。本月要把这100万的收入发票开出来,但是本月实际收入只有60万,
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-22 14:55

这个月开票收入确认100万,未开票收入冲减00万
会计宝

andy老师2022-12-22 14:58

本月实际收入60万是什么意思?未开票收入部分冲减完是-40万?

2022-12-22 15:34王小明?

这么说吧,上月确认收入120万,其中20万开票,100万为未开票。本月确认收入60万,开票160万。
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-22 15:39

按照开票正确就行,没有要求本月开具的160必须与上月的未开票金额一致,本月有新业务发生收入金额肯定大于上月未开票金额
会计宝

andy老师2022-12-22 15:39

两者不影响

2022-12-22 16:47王小明?

那下个月怎么报税
会计宝

2022-12-22 16:48王小明?

开票金额大于我账上确认收入的金额
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-22 16:56

开票这160,你账上没有全部确认收入?还是起其中一部分不符合账务上收入确认条件?

2022-12-26 07:11王小明?

开票这160,其中100是上月的收入,上月没有开票
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-26 08:27

按照160确认开票收入,其中100冲减上个月未开票的收入
会计宝

andy老师2022-12-26 08:27

这个月实际缴纳增值税的收入160-100

2022-12-26 10:45王小明?

这个月不够冲
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-26 10:45

未开票收入部分冲成负数 了?
会计宝

andy老师2022-12-26 10:50

要是未开票部分冲成负数1、去大厅申报,负数申报表自行填不了(到申报期也可以先试下);2、再增加一部分未开票收入,冲成大于等于0的金额

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