老师因为特殊原因2022年末才把2022年全年房租物业付掉了，发票也是开的2022.12的这样账务处理是怎样的

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2022/12/23 14:56:47

前期物业费入账没？

没有

那就这个月按照发票入全年的就行了

房租前期每月入账没？

没啊，一年三十几万的房租费物业费都是这个月开的发票，这个月我们付的款

房租物业费正常你们每个月都需要入账的，即使没有发票没有付款你们也需要先挂账

前期你们没有入账，全部入到这个月吧

原先是老板的a公司签的租房合同啥的，费用也是在a公司，然后这个月老板突然说把a公司的租房合同从1-12月变更到b公司，然后招商办说先要b公司把1-12月的房租物业费付了，再把原先的费用退给a公司😭

那你就本月全部入账吧，这个也是你们前期没有说清楚，如果明年你们还承担房租，每月正常计提

即使没有发票没有支付房租也正常计提就行

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等下老师，就是招商办也把明年1-6月的发票开出来了但是费用我们还没付，这个就正常在12月处理就好了？我没懂您说的计提是什么

就是招商办也把明年1-6月的发票开出来了但是费用我们还没付，先计入预付，借：预付账款 dai：应付账款，从明年1月份开始每月摊销就行了

我说的计提是你们每个月的房租既没有付款也没有收到发票，计提时借：管理费用等-租赁费 dai：应付账款

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2022-12-23 14:56匿名提问

老师因为特殊原因2022年末才把2022年全年房租物业付掉了，发票也是开的2022.12的这样账务处理是怎样的

小妮老师2022-12-23 15:01

前期物业费入账没？

2022-12-23 15:04匿名提问

没有

小妮老师2022-12-23 15:04

那就这个月按照发票入全年的就行了

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