应收应付的挂账实际是没有的,现在怎么做分录平账呢

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2022/12/27 10:04:08

应收应付的挂账实际是没有的,现在怎么做分录平账呢

如果没有,那就是之前的账务做错了

例如,您之前挂的应收,肯定dai方收入

需要把收入进行冲销

相对应的业务账务进行冲销

怎么做分录嗯

假设您之前做的是

借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项

不对的多少,冲回就行

做红字

借:应收账款-A,dai应收账款-A,借dai都用红字冲销吗

是的

都用红字

你看下,是不是全部都需要冲回

好的,那我先试一下

恩

金额好几百万

不小

我试了一下平不了呢

你的凭证拍我一下

不是的

错了吗

应该怎么做

我给你写吧

谢谢

你得冲销收入和税

借dai都是应收,肯定平不了

但是,

你无缘无故的平账

税务局会查的

而且金额这么大

税是正常缴纳了的,这样冲销会不会影响报表

肯定会影响销项税的

所以税务局肯定会注意的

所以你需要确认好

为什么要冲销

还是不呢平

你在拍个图

我看看余额

奥

反了

你不是借方余额

把红字改为黑字

只有这一种方法吗

你能说明下

这么个大金额

是怎么出来的?

之前是外账做的,具体什么原因我也不清楚,都是查过之前的银行流水,发票这些都是平的才对

借:应收账款

dai:营业外收入

但是这种情况,比较少

税务也会非常注意的

如果是挂预收预付呢

预收的钱,不给客户了

那就变成自己的营业外收入了

预付的钱,要不回来了,就变为营业外支出了

如果是借应收,dai预收的话,应收平了,预收会有挂账

那肯定啊

您这是换汤不换药

必须是入损益表,最后才能平

那可以直接修改期初数据吗

期初数据,更不能动了

所以最好还是找到原因

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颜老师财务总监答疑老师
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2022-12-27 10:04匿名提问

应收应付的挂账实际是没有的,现在怎么做分录平账呢
会计宝

2022-12-27 10:08匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:05

如果没有,那就是之前的账务做错了
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会计宝

颜老师2022-12-27 10:05

例如,您之前挂的应收,肯定dai方收入
会计宝

颜老师2022-12-27 10:05

需要把收入进行冲销
会计宝

颜老师2022-12-27 10:06

相对应的业务账务进行冲销

2022-12-27 10:09匿名提问

怎么做分录嗯
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:10

假设您之前做的是
会计宝

颜老师2022-12-27 10:11

借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
会计宝

颜老师2022-12-27 10:11

不对的多少,冲回就行
会计宝

颜老师2022-12-27 10:11

做红字

2022-12-27 10:14匿名提问

借:应收账款-A,dai应收账款-A,借dai都用红字冲销吗
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:14

是的
会计宝

颜老师2022-12-27 10:14

都用红字
会计宝

颜老师2022-12-27 10:14

你看下,是不是全部都需要冲回

2022-12-27 10:16匿名提问

好的,那我先试一下
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:16

恩
会计宝

颜老师2022-12-27 10:17

金额好几百万
会计宝

颜老师2022-12-27 10:17

不小

2022-12-27 10:18匿名提问

我试了一下平不了呢
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:19

你的凭证拍我一下

2022-12-27 10:44匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:21

不是的

2022-12-27 10:22匿名提问

错了吗
会计宝

2022-12-27 10:22匿名提问

应该怎么做
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:22

我给你写吧

2022-12-27 10:22匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:23

会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:23

你得冲销收入和税
会计宝

颜老师2022-12-27 10:24

借dai都是应收,肯定平不了
会计宝

颜老师2022-12-27 10:24

但是,
会计宝

颜老师2022-12-27 10:24

你无缘无故的平账
会计宝

颜老师2022-12-27 10:24

税务局会查的
会计宝

颜老师2022-12-27 10:24

而且金额这么大

2022-12-27 10:25匿名提问

税是正常缴纳了的,这样冲销会不会影响报表
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:26

肯定会影响销项税的
会计宝

颜老师2022-12-27 10:26

所以税务局肯定会注意的
会计宝

颜老师2022-12-27 10:26

所以你需要确认好
会计宝

颜老师2022-12-27 10:26

为什么要冲销

2022-12-27 10:31匿名提问

还是不呢平
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:31

你在拍个图
会计宝

颜老师2022-12-27 10:31

我看看余额

2022-12-27 10:59匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:33

奥
会计宝

颜老师2022-12-27 10:33

反了
会计宝

颜老师2022-12-27 10:33

你不是借方余额
会计宝

颜老师2022-12-27 10:33

把红字改为黑字

2022-12-27 10:36匿名提问

只有这一种方法吗
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:38

你能说明下
会计宝

颜老师2022-12-27 10:38

这么个大金额
会计宝

颜老师2022-12-27 10:38

是怎么出来的?

2022-12-27 10:43匿名提问

之前是外账做的,具体什么原因我也不清楚,都是查过之前的银行流水,发票这些都是平的才对
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 10:46

借:应收账款
会计宝

颜老师2022-12-27 10:46

dai:营业外收入
会计宝

颜老师2022-12-27 10:46

但是这种情况,比较少
会计宝

颜老师2022-12-27 10:46

税务也会非常注意的

2022-12-27 11:02匿名提问

如果是挂预收预付呢
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 11:05

预收的钱,不给客户了
会计宝

颜老师2022-12-27 11:05

那就变成自己的营业外收入了
会计宝

颜老师2022-12-27 11:05

预付的钱,要不回来了,就变为营业外支出了

2022-12-27 11:23匿名提问

如果是借应收,dai预收的话,应收平了,预收会有挂账
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 11:55

那肯定啊
会计宝

颜老师2022-12-27 11:55

您这是换汤不换药
会计宝

颜老师2022-12-27 11:55

必须是入损益表,最后才能平

2022-12-27 11:57匿名提问

那可以直接修改期初数据吗
会计宝
会计宝

颜老师2022-12-27 13:08

期初数据,更不能动了
会计宝

颜老师2022-12-27 13:08

所以最好还是找到原因
颜老师

颜老师2022-12-27 13:09

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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