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17年12月我单位计提了物业费,但未收到发票。对方开具了发票并在17年12月入账了。22年12月对方发现该笔发票未给我公司,所以要让我们接收17年12月开具的发票,我公司如何入账?

2023/1/9 18:32:30

17年12月我单位计提了物业费,但未收到发票。对方开具了发票并在17年12月入账了。22年12月对方发现该笔发票未给我公司,所以要让我们接收17年12月开具的发票,我公司如何入账?

你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的

有的

没有调整的话收到票放到计提凭证后

调整了已经。

如果已经做了纳税调整,那么可以在收到当年红冲重新入账,可以在当年抵扣

分录如何做呢

发票包含了增值税,但因为是17年的发票,所以增值税认证已经过期了,是不是就不能做进项税认证了。

分录冲红原计提凭证

冲红凭证你不会吗

冲掉后再入账的分录如何做呢

是进以前年度调整损益么

执行小企业会计准则的直接在当年调整就行

会计宝 匿名提问 2023/1/9 18:32:30

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2023-01-09 18:32匿名提问

17年12月我单位计提了物业费,但未收到发票。对方开具了发票并在17年12月入账了。22年12月对方发现该笔发票未给我公司,所以要让我们接收17年12月开具的发票,我公司如何入账?
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 18:33

你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2023-01-09 18:33匿名提问

有的
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 18:34

没有调整的话收到票放到计提凭证后

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2023-01-09 18:34匿名提问

调整了已经。
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 18:34

如果已经做了纳税调整,那么可以在收到当年红冲重新入账,可以在当年抵扣

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2023-01-09 18:35匿名提问

分录如何做呢
会计宝

2023-01-09 18:36匿名提问

发票包含了增值税,但因为是17年的发票,所以增值税认证已经过期了,是不是就不能做进项税认证了。
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 18:38

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

甘老师2023-01-09 18:39

分录冲红原计提凭证

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

甘老师2023-01-09 18:39

冲红凭证你不会吗

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2023-01-09 18:39匿名提问

会计宝

2023-01-09 18:40匿名提问

冲掉后再入账的分录如何做呢
会计宝

2023-01-09 18:40匿名提问

是进以前年度调整损益么
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 18:40

执行小企业会计准则的直接在当年调整就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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