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17年12月我单位计提了物业费，但未收到发票。对方开具了发票并在17年12月入账了。22年12月对方发现该笔发票未给我公司，所以要让我们接收17年12月开具的发票，我公司如何入账？
匿名提问
2023/1/9 18:32:30
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2023-01-09 18:32匿名提问
17年12月我单位计提了物业费，但未收到发票。对方开具了发票并在17年12月入账了。22年12月对方发现该笔发票未给我公司，所以要让我们接收17年12月开具的发票，我公司如何入账？
甘老师2023-01-09 18:33
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2023-01-09 18:33匿名提问
有的
甘老师2023-01-09 18:34
没有调整的话收到票放到计提凭证后
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2023-01-09 18:34匿名提问
调整了已经。
甘老师2023-01-09 18:34
如果已经做了纳税调整，那么可以在收到当年红冲重新入账，可以在当年抵扣
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2023-01-09 18:35匿名提问
分录如何做呢
2023-01-09 18:36匿名提问
发票包含了增值税，但因为是17年的发票，所以增值税认证已经过期了，是不是就不能做进项税认证了。
甘老师2023-01-09 18:38
对
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
甘老师2023-01-09 18:39
分录冲红原计提凭证
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
甘老师2023-01-09 18:39
冲红凭证你不会吗
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2023-01-09 18:39匿名提问
会
2023-01-09 18:40匿名提问
冲掉后再入账的分录如何做呢
2023-01-09 18:40匿名提问
是进以前年度调整损益么
甘老师2023-01-09 18:40
执行小企业会计准则的直接在当年调整就行
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
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