一个村的村委是农村集体组织登记证,有营业执照的。村的日常开支在公户收支。财务制度受政府监管。但村委因村里拆迁又开了一个公司户,这公司是付责拆房工程的。是一般纳税人。现在政府要求,要将这个公司21年的利润全上交到村经联社账户。那我这个公司怎样做账呢?应该怎样做分录,上交又没有发票回来的。

原标题:老师,一个村的村委是农村集体组织登记证,有营业执照的。村的日常开支在公户收支。财务制度受政府监管。但村委因村里拆迁又开了一个公司户,这公司是付责拆房工程的。是一般纳税人。现在政府要求,要将这个公司21年的利润全上交到村经联社账户。那我这个公司怎样做账呢?应该怎样做分录,上交又没有发票回来的。

2023/1/10 16:08:34

老师,一个村的村委是农村集体组织登记证,有营业执照的。村的日常开支在公户收支。财务制度受政府监管。但村委因村里拆迁又开了一个公司户,这公司是付责拆房工程的。是一般纳税人。现在政府要求,要将这个公司21年的利润全上交到村经联社账户。那我这个公司怎样做账呢?应该怎样做分录,上交又没有发票回来的。

稍等

你们开立另一个公司户和村委有没有直属关系

这个公司需要村联社代表同意才能开的,法人就是村书记,这个公司同样受政府监管

是属村委独资公司

你们利润结账之后挂账的是哪一个科目

通常是借本年盈余dai应付利润

实际支付时,借应付利润 dai银行存款等

公司利润挂的是未分配利润

没有应付利润

权益类的科目截图看下

借利润分配未分配利润 dai应付股利

这样汇过去,要交税吗?

或者你软件可以新增科目的话,在负债那里新增一个应付利润科目

不用缴税

你这已经是税后利润了

我的增加不了一级科目的,只能增加二级

那也可以先用应付股利,后期实际支付时,会红冲

只是一个过渡

借利润分配未分配利润 dai应付股利,实际付时借应付股利,dai银行存款?

是这样吗?

应付股利可以设个二级,上交利润吗?

借利润分配未分配利润 dai应付股利,实际付时借应付股利,dai银行存款?是的

可以

二级明细可以根据你们的需要自行添加

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-01-10 16:0872059392

老师,一个村的村委是农村集体组织登记证,有营业执照的。村的日常开支在公户收支。财务制度受政府监管。但村委因村里拆迁又开了一个公司户,这公司是付责拆房工程的。是一般纳税人。现在政府要求,要将这个公司21年的利润全上交到村经联社账户。那我这个公司怎样做账呢?应该怎样做分录,上交又没有发票回来的。
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andy老师2023-01-10 16:14

稍等
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andy老师2023-01-10 16:20

你们开立另一个公司户和村委有没有直属关系

2023-01-10 16:2172059392

这个公司需要村联社代表同意才能开的,法人就是村书记,这个公司同样受政府监管
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2023-01-10 16:3972059392

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2023-01-10 16:2572059392

是属村委独资公司
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andy老师2023-01-10 16:33

你们利润结账之后挂账的是哪一个科目
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andy老师2023-01-10 16:34

通常是借本年盈余dai应付利润
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andy老师2023-01-10 16:34

实际支付时,借应付利润 dai银行存款等

2023-01-10 16:3672059392

公司利润挂的是未分配利润
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2023-01-10 16:1372059392

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2023-01-10 16:3972059392

没有应付利润
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andy老师2023-01-10 16:40

权益类的科目截图看下

2023-01-10 16:0972059392

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2023-01-10 16:4172059392

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andy老师2023-01-10 16:45

借利润分配未分配利润 dai应付股利

2023-01-10 16:4772059392

这样汇过去,要交税吗?
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andy老师2023-01-10 16:47

或者你软件可以新增科目的话,在负债那里新增一个应付利润科目
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andy老师2023-01-10 16:47

不用缴税
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andy老师2023-01-10 16:47

你这已经是税后利润了

2023-01-10 16:4872059392

我的增加不了一级科目的,只能增加二级
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andy老师2023-01-10 16:50

那也可以先用应付股利,后期实际支付时,会红冲
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andy老师2023-01-10 16:50

只是一个过渡

2023-01-10 16:5272059392

借利润分配未分配利润 dai应付股利,实际付时借应付股利,dai银行存款?
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2023-01-10 16:5272059392

是这样吗?
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2023-01-10 16:5372059392

应付股利可以设个二级,上交利润吗?
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andy老师2023-01-10 17:20

借利润分配未分配利润 dai应付股利,实际付时借应付股利,dai银行存款?是的
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andy老师2023-01-10 17:20

可以
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andy老师2023-01-10 17:20

二级明细可以根据你们的需要自行添加

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