2023，我方在供应商处进货，供应商给我方的销售返利，以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户，我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利，预计于2024年支付。请问，这两种返利怎么做账，分录怎么写？急！就差这笔分录就能结账了！救救孩子！实在不知道怎么做了

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2024/1/11 12:15:10

你好同学，对方没有开发票的，要把返利对应的部分借:预付账款借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出

开发票的，正常记账就可以

借预付怎么还借库存商品负数 dai税转出？这是什么分录没看懂啊老师

开发票的计入什么科目，麻烦写下分录

借预付怎么还借库存商品负数 dai税转出？这是什么分录没看懂啊老师答，就是把库存商品冲掉返利部分，对应的进项税转出

开发票的计入什么科目，麻烦写下分录答:借银行存款 dai其他业务收入应交税费-应交增值税-销项税额

那抵货款收到返利时怎么做

还有已开票的怎么做分录

借预付又借库存商品负数这不是0吗 dai税转出这分录不平啊

你好同学，对方没有开发票的，要把返利对应的部分借:预付账款 113 借:库存商品-100 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出13

同学看一下平不平

开发票的计入什么科目，麻烦写下分录答:借银行存款 dai其他业务收入应交税费-应交增值税-销项税额

收到返利呢怎么写分录

开发票的计入什么科目，麻烦写下分录答:借应收账款 113 dai其他业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额13

开发票的计入什么科目，麻烦写下分录答:借其他应收款 113 dai其他业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额13

我是说抵货款的这笔钱收到时怎么写分录

收到时借银行存款113 dai其他应收款113

抵货款收到时借库存商品应交税费—进项税 dai预付账款

抵货款，不会给我们的钱，给我们货

如果给我们钱，就不用叫抵货款了

这个钱并没有实际支付放预付不太合适吧？不能放应收吗

不能放应收。应收是核算销售收入的。这本质还是预付的购货款

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2024-01-11 12:15Yumi🎀

云峰老师2024-01-11 12:25

你好同学，对方没有开发票的，要把返利对应的部分借:预付账款借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出

云峰老师2024-01-11 12:26

开发票的，正常记账就可以

2024-01-11 12:27Yumi🎀

借预付怎么还借库存商品负数 dai税转出？这是什么分录没看懂啊老师

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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