买的厂房，但是那时候没说清楚说买的股权，所以入帐单长投去了，这个要咋办

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2023/1/10 20:33:11

同学你好，借固定资产 dai长期股权投资然后，借成本费用等 dai累计折旧

涉及跨年呢

折旧计入的哪个科目？

其实就是厂房，但是那时候被说是买进股权，所以入帐到长投去了

现在要调整回固定资产

中间长投没什么帐务处理，可以直接增加固定资产，然后减少长投账面，是不是要增加折旧，调整以前年度损益？

是的，亲

借固定资产 dai长期股权投资然后，借以前年度损益调整 dai累计折旧

好的

好的，祝工作顺利！

老师，想问下，小规模年末用不用计提企业所得税

同学你好，只要有企业所得税就需要计提，不论是否是小规模

没计提是不是要反过帐补做啊？

谢谢老师

是的，同学，如果不反结账，就需要在23年通过以前年底损益调整

这么麻烦啊

是的，同学

反结账的话，简单一些

老师，想问下个税问题

就是个税我们这边是2月申报1月发12月的工资，这个申报对吗

但是如果这样的话不是被累计到新一年的累计去了，不会跟我的报表产生差异吗

这样申报正确，税务和会计不一样

那我在计算扣员工的个税是不是要跟着新的累计计算2月申报1月12月的工资？

因为有些员工是超5000的月

我们个税要扣员工

现在就纠结我2月才申报12月的工资，那不是个税系统会重新新的一个年度累计吗？

是的，同学

实际发放时产生代扣代缴义务。次月申报

不是很懂

你做的就对。不要考虑太多

自己要坚持原则。税法规定怎么做按他的做

好的，麻烦老师了

好的，如果满意可以五星评价哈，谢谢

好的，老师不好意思再打扰下，就是那个印花税用计提吗

当月发生当月支付的不需要计提。否则需要计提

同学你好，问题需要再发起了

好的

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2023-01-10 20:33匿名提问

买的厂房，但是那时候没说清楚说买的股权，所以入帐单长投去了，这个要咋办

云峰老师2023-01-10 20:34

同学你好，借固定资产 dai长期股权投资然后，借成本费用等 dai累计折旧

2023-01-10 20:35匿名提问

涉及跨年呢

云峰老师2023-01-10 20:36

折旧计入的哪个科目？

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