小规模，9号政策出来之前开了免税和3%普票，现在税局要求作废，但是我们是宾馆住宿行业，票大家都拿走了，都不邮寄回来，没法作废，我这个怎么处理的好？光免税的就开了18账，3%的有15张

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2023/1/11 10:42:27

可以问下主管税务机关，以前的话是可以这么处理：已开票不作废，申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税

已开具3%专票有以下2种处理方式：方式1：纳税人希望享受减免税政策，应按作废或者冲红已开具的3%专票，开具纸质专票的要先追回发票原件，然后再按照1%开具专票。方式2：纳税人放弃享受减免税政策或者客户不配合退回原发票，可对已开具的3%的专票不做处理。季度申报时无论销售额为多少，该已开具3%专票对应的

3%也是普票

类似，从高交税

如果我不作废3%的普票，但是我季度销售额没有超30万是不是没有影响？

都是免了，不用交税

3%普票是的，可以享受。但是开了免税的发票可能要有点麻烦，你问下税管员能不能按我第一条消息说的那样处理

书面报告

如果书面报告作废了发票，对于客户来说是不是没啥影响，都是普票也不抵扣

就是顾客不邮回来，我直接以书面报告作废了发票，对于顾客来说是不是也没有啥影响？

你作废了没有收回原件，你们手续不齐全，顾客那边作废冲红也不能使用

如果我不做废免税的，报税时按实际开票金额计算的话，需要专管员核定才能申报过去是这样吧？

是的

能不能把它做成上年发生的？那是必须要在22年申报时做相应的未开票收入吗？

对

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2023-01-11 10:4239289903

甘老师2023-01-11 10:46

可以问下主管税务机关，以前的话是可以这么处理：已开票不作废，申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税

甘老师2023-01-11 10:47

2023-01-11 10:4739289903

3%也是普票

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