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老师 这个我需要零申报 这个怎么报呀 员工工资可以让法人代发嘛 营业收入是含税还是不含税呀#餐饮酒店#

会计宝 云峰老师

同学你好,不可以代发,由企业直接发。 收入不含税     查看详情

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2023年餐饮业一般纳税人开票税率还是为6%吗?有优惠政策吗?#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

对,餐饮业一般纳税人是6%     查看详情

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小规模,9号政策出来之前开了免税和3%普票,现在税局要求作废,但是我们是宾馆住宿行业,票大家都拿走了,都不邮寄回来,没法作废,我这个怎么处理的好?光免税的就开了18账,3%的有15张#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税     查看详情

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如果会计年份12月多扣了同事养老保险,这个月报送时才发现,个税申报时养老保险那一栏是以哪个数据为准?#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

个税申报在工资薪金中在基本养老保险费中填列     查看详情

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老师 小规模餐饮行业的收入分录应该怎么做呀#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入     查看详情

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你好,老师,我想问一下如果子公司开票额度不够,能不能先母公司代开发票给对方?#餐饮酒店#

会计宝 小妮老师

如果子公司把这笔业务转移到母公司,母公司可以开具     查看详情

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小规模纳税人,去年消费的,今年开票,是开免税还是开3%呢#餐饮酒店#

会计宝 patience

你是销售方么     查看详情

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老师您好 今年2023年小规模是否还免税 增值税的#餐饮酒店#

会计宝 patience

目前政策还没下来,还不知道,明天应该就出新政策了。     查看详情

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个体工商户开票是开1%还是3%呢#餐饮酒店#

会计宝 patience

个体工商户是小规模么,开专票还是普票     查看详情

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就是我单位付了一笔劳务费,但没有给她代扣个税,她怎么能自行申报缴纳呢#餐饮酒店#

会计宝 小妮老师

用个人信息进入自然人电子税务局网页端     查看详情

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2020年印花税资金账簿,可以补到现在按次申报扣款吗#餐饮酒店#

会计宝 王苗苗老师

不可以的,需要补到2020年的所属期申报,并缴纳滞纳金     查看详情

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碱面、河粉、米粉税率是多少#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

粮食制品,13%     查看详情

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小规模季度税是1月份报企业所得税吗#餐饮酒店#

会计宝 杨老师

是的 ,1月份申报上一年度10-12月的企业所得税      查看详情

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提问#餐饮酒店#

会计宝 杨老师

老板问账上情况的话,一般是问账面资金情况和收入利润情况     查看详情

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从食品贸易公司购买干核桃仁,对方开的税率应是多少#餐饮酒店#

会计宝 清岚

一般纳税人13%     查看详情

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小规模纳税人,酒店收到预收款,政府想要对公充值到酒店,可以开具发票吗,后续怎么做账呢?#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

预付款充值发票可以开,不过单位收到预付款充值发票不能税前扣除,建议按实际消费了再开酒店的住宿发票     查看详情

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冲红11月开具的电子发票显示“受理平台无可开红字发票金额,不能开红字发票”,这是什么情况?#餐饮酒店#

会计宝 patience

在负数发票开具页面打开,然后根据上面的提示输入之前的蓝字发票号码代码,下一步就可以的。     查看详情

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气球开具什么类型的发票合适呢?#餐饮酒店#

会计宝 清岚

货物     查看详情

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老师好,不独立核算的分公司,其以分公司单位名称作为抬头的进项票可以在总机构报销及记账吗?#餐饮酒店#

会计宝 云峰老师

同学你好 增值税汇总纳税,是要向税务局申请才可以     查看详情

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老师您好,公司是酒店行业的,9月申报个税为4万多,10月的银行流水却有8万多,需要重新申报吗?#餐饮酒店#

会计宝 patience

9月申报的是几月的个税,10月的银行流水全是发放的工资么,发放的是几月的工资     查看详情

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供货商是个人,要我们提供合同去税务局代开#餐饮酒店#

会计宝 高老师

可以     查看详情

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票据类型是什么 #餐饮酒店#

会计宝 燕子老师

同学你好,这张发票是属于卷式发票     查看详情

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票和税#餐饮酒店#

会计宝 云峰老师

同学你好 如果业务是真实的,不用作废     查看详情

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开票汇总,销售发票,进项发票,这里销售发票是我开出的票吗#餐饮酒店#

会计宝 高老师

销售发票是开出的,进项发票是收到的     查看详情

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进项税发票整理问题#餐饮酒店#

会计宝 许老师

具体是什么问题呢,同学     查看详情

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小额纳税普票汇总清卡怎么操作#餐饮酒店#

会计宝 Harry老师

一般步骤是汇总上传、申报纳税、清卡     查看详情

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我们酒店租赁个人房产,这个行为产生的税种有哪些?分别怎么计算?#餐饮酒店#

会计宝 云峰老师

同学你好 我们只需要交印花税,按不含税价的千分之一计算。      查看详情

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申报残保金申报表,报表显示:上年在职职工工资总额:6200但我在个税申报系统里面查到是6100元,该以那个金额申报呢?#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

一般数据都是要一致,你查看财务账是否实际是6100元,是的话按6100申报     查看详情

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看下窗口领的纸质发票如何读入#餐饮酒店#

会计宝 许老师

你看下发票库存,如果有就无需读入了     查看详情

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缴纳企业所得税,可以扣除的成本和费用,需要具备什么材料或者条件才可以扣除呢? 是必须取得普票或者专票么,还有其它的情况么?#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。     查看详情

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个税退税如何填写一般退抵税申请表#餐饮酒店#

会计宝 小小

个税退税,是之前交多了吗     查看详情

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请问餐饮业开餐费的票是减去烟酒开还是按照顾客支付的价款开#餐饮酒店#

会计宝 杨老师

随餐一起消费的,一起开餐饮费发票即可     查看详情

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暂估费用#餐饮酒店#

会计宝 patience

没有成本票要去收集成本票,平时的支出尽可能索取发票,如果次年汇算清缴时,还没取得发票,暂估需要纳税调增     查看详情

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查看之前会计报税明细需要税盘吗?#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

不用     查看详情

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一般纳税人开给学校的餐费税率是免税还是0税率呀#餐饮酒店#

会计宝 木言

免税     查看详情

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我是餐饮行业的一般纳税人,哪些进项票可以抵扣增值税,餐饮行业税率是6吗#餐饮酒店#

会计宝 王苗苗老师

一般纳税人餐饮行业税率6%     查看详情

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餐厅客户是10月份的消费,要求开发票,备注9月份的,消费800元,只开400元,可以给他开吗#餐饮酒店#

会计宝 高老师

不可以,只能开10月份。备注9月份的,如果问9月当时为什么没开票你该怎么办?     查看详情

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请问餐饮业需要缴纳一下什么税,需要怎么缴纳#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

是公司还是个体户呢     查看详情

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现酒店业有那些税收优惠可以享受?以及如何提升纳税信用等级?#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

酒店小规模到年底是免税,一般纳税人进项税额可以加计扣除。每月交纳一定税款,按时申报信用等级就会提升     查看详情

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小规模纳税人租赁的房子再出租给别人开发票开什么类目,税率是多少#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

也是房屋租赁,到税务局代开     查看详情

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公司长期0申报这可行吗?#餐饮酒店#

会计宝 patience

如果连续三个月零申报的话一定会受到税务机关的监察。     查看详情

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酒店筹建阶段,店长提交上来的采购物资清单,财务这边需要检查什么#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

检查采购的物品和发票的品类是否一致;检查发票是否合格,开票项目是否齐全     查看详情

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食堂采购菜,去税务局代开发票做账,请问代开的发票是开给个人的吗?#餐饮酒店#

会计宝 秦枫老师

代开发票是开给企业的     查看详情

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餐饮兼职服务员是其他非连续劳务还是其他连续劳务#餐饮酒店#

会计宝 杨老师

连续劳务报酬是指的保险营销员、证券经纪人和实习学生(全日制学历教育),除以上情况,属于其他非连续性劳务报酬所得     查看详情

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想问一下,一般纳税人企业,开腌制鸭发票,税率是多少#餐饮酒店#

会计宝 小妮老师

中间销售13%     查看详情

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诺诺发票申领发票失败,原因是可购票数量零#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

发票申领在电子税务局发票管理里,发票申领,诺诺里不行的     查看详情

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一般纳税人,收到不能抵扣的接待餐饮票,做账时要做价税分离吗?#餐饮酒店#

会计宝 patience

不用,直接按票面全额入费用     查看详情

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餐饮行业,别人吃饭没让我开票,那我这个怎么处理?这就逃税呀#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

可以计入未开票收入     查看详情

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山东省电子税务局,三大报表,查询历史记录在哪找呢?#餐饮酒店#

会计宝 高老师

我要办税-税费申报及缴纳-查询打印-申报表历史查询打印,点击申报日期或所属日期,选择需要查询的期间,点击征收项目,选择财务报表,选择需要的月份     查看详情

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请问收到的免税农产品发票可以抵扣进项税吗?销售方是xxx食品有限公司,经营范围是食品销售。#餐饮酒店#

会计宝 patience

可以,2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率抵扣进项税额。     查看详情

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扣除所有税前扣除到手一万的工资,要交1000的个税,是按1万还是9900元交个税,#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

个人所得税申报的是应发工资     查看详情

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个税申报,本期收入应不应该减去员工工作中的扣款#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

需要     查看详情

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请教一下,餐厅收去餐费,客人不需要开票的金额是不是用私人卡收比较好,就是不要打入公司公账#餐饮酒店#

会计宝 杨老师

原则上,都要通过公司公账收取,申报未开票收入     查看详情

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餐饮代理费等于餐费吗?#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

餐饮代理费一般是加盟代理费     查看详情

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个税申报的金额是应发合计还是实发合计?是不是应该是实发合计如果有社保的用实发工资减去社保?#餐饮酒店#

会计宝 杨老师

个税申报的工资金额是扣除社保、个税之前的金额     查看详情

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请问在酒楼做兼职,应该选一般劳务报酬所得还是其他非连续劳务报酬#餐饮酒店#

会计宝 清岚

你这个兼职是连续的吗:就是每个月有固定的报酬     查看详情

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老师帮忙看下固定资产清理这样做对不对#餐饮酒店#

会计宝 andy老师

如果你享受的免税的话,没有问题     查看详情

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我想知道上个月我该计提多少增值税销项税应该去哪看#餐饮酒店#

会计宝 高老师

计算出来的,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出     查看详情

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专票红冲的和作废的需要验旧,那普票电子票需要验吗#餐饮酒店#

会计宝 patience

需要的,取消增值税发票(包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票)的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据,通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。     查看详情

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请问应交税费-待认证增值税,什么才用呢 待认证不是很懂,没有报过税#餐饮酒店#

会计宝 patience

待认证就是发票还没有认证,不能抵减增值税。认证后才可以抵减增值税。     查看详情

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这种没有数量有金额的发票怎么开呢。#餐饮酒店#

会计宝 patience

一般开票要有数量和单位,像发票上这种是发生了销售折扣     查看详情

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一般纳税人,有进项票为什么还要交税#餐饮酒店#

会计宝 patience

增值税=销项税-进项税-留抵进项税,如果增值税>0时,需要交增值税。     查看详情

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应交税费怎么计算#餐饮酒店#

会计宝 杨老师

这是增值税,按照你的适用税率 【含税收入/(1+适用税率)】*适用税率     查看详情

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老师 电子普票可以作废吗?还是红冲呢?#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

可以,电子发票作废的方式就是开红字发票     查看详情

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老师,申报兼职员工工资,也正常填到个税系统的工资薪金那吗#餐饮酒店#

会计宝 清岚

兼职人员一般申报的劳务报酬     查看详情

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个人经营所得税怎么交税?#餐饮酒店#

会计宝 许老师

查账征收吗?      查看详情

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老师 付给员工游戏活动员工收益24元 这笔会计分录应该怎么做呀#餐饮酒店#

会计宝 秦枫老师

借:应付职工薪酬-职工福利费    dai:库存现金     查看详情

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老师 我想问一下现在我在一个事务所清查一家公司的账 发现它的一些费用需要调整 我应该怎么根据企业所得税申报表去调改#餐饮酒店#

会计宝 秦枫老师

费用为什么需要调整? 是无票支出么,还是票据不合规 在A105000表扣除项目其他栏次调增      查看详情

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请问酒店行业的印花税是按什么交?是以主营业务收入作为计税依据吗?#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

酒店和其他行业一样,都是按新的印花税法规定,计算缴纳印花税的。 二、印花税的征税范围 1.购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或具有合同性质的凭证。 2.产权转移书据。 3.营业账簿。 4.权利许可证照。 5.经财政部确定征税的其他凭证。     查看详情

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企业出售已使用过得车辆,如何开票申报,#餐饮酒店#

会计宝 patience

是一般纳税人还是小规模     查看详情

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餐饮业注册一般纳税人还是小规模#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

餐饮业开出的发票只能是普通发票,而且餐饮业不好取得进项税发票,所以一般餐饮业都会申请小规模纳税人     查看详情

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公司开票人员 把应该开3个点的专票开成了一个点 对于缴纳企业所得税时有什么影响吗#餐饮酒店#

会计宝 许老师

这种情况需要把开具的发票红冲或者作废重新开具     查看详情

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一个季度申报一次的个税 这种情况是怎么回事啊 #餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

你是新注册的企业么     查看详情

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现在小规模享受免税 但是开了3个点的发票怎么办?#餐饮酒店#

会计宝 许老师

开了三个点的专票吗?     查看详情

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uk上丢失的4月数据都没有了?这是怎么回事,能恢复吗?#餐饮酒店#

会计宝 许老师

你在首页点击发票修复试试     查看详情

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老师这个是什么意思,我看了未上传发票数为0#餐饮酒店#

会计宝 秦枫老师

你的税务UK或者税控盘现在不是联网状态么 怎么会是离线开票状态 离线状态发票无法上传 无法上传就无法在开新的发票      查看详情

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个人网上代开发票。纳税人取得非生产经营所得的,由付款方代扣代缴个人所得税。付款方为一般纳税人,怎么代扣代缴个人所得税#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

举例:付款方应付个人10万元,应代扣代缴的个税2万元,实际支付的时候支付8万元,申报个税的时候给这个个人申报经营所得的个税     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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