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小规模,9号政策出来之前开了免税和3%普票,现在税局要求作废,但是我们是宾馆住宿行业,票大家都拿走了,都不邮寄回来,没法作废,我这个怎么处理的好?光免税的就开了18账,3%的有15张#餐饮酒店#
可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看详情
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大家好,小规模免税期间开票金额100万(包含30万以前申报过未开票收入),实际需要报税70万,这种怎么申报增值税,能申报通过吗?#餐饮酒店#
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看详情
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小规模纳税人,酒店收到预收款,政府想要对公充值到酒店,可以开具发票吗,后续怎么做账呢?#餐饮酒店#
预付款充值发票可以开,不过单位收到预付款充值发票不能税前扣除,建议按实际消费了再开酒店的住宿发票 查看详情
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冲红11月开具的电子发票显示“受理平台无可开红字发票金额,不能开红字发票”,这是什么情况?#餐饮酒店#
在负数发票开具页面打开,然后根据上面的提示输入之前的蓝字发票号码代码,下一步就可以的。 查看详情
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老师您好,公司是酒店行业的,9月申报个税为4万多,10月的银行流水却有8万多,需要重新申报吗?#餐饮酒店#
9月申报的是几月的个税,10月的银行流水全是发放的工资么,发放的是几月的工资 查看详情
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申报残保金申报表,报表显示:上年在职职工工资总额:6200但我在个税申报系统里面查到是6100元,该以那个金额申报呢?#餐饮酒店#
一般数据都是要一致,你查看财务账是否实际是6100元,是的话按6100申报 查看详情
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缴纳企业所得税,可以扣除的成本和费用,需要具备什么材料或者条件才可以扣除呢? 是必须取得普票或者专票么,还有其它的情况么?#餐饮酒店#
成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看详情
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深圳HT酒店是一家为外资酒店,主要为客人提供住宿、餐饮、娱乐服务,其一部分客人是由中国境外的旅行社推荐的,这些推介劳务发生在境外。HT酒店和旅行社有合同,按照旅行社推介客人的收入的3%支付报酬(佣金),该项佣金需要向中国税务机关缴纳企业所得税吗?说明理由。#餐饮酒店#
酒店是在境内吧 查看详情
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餐饮店有四家店,都是个体户,但都是核定的,月流水都在45万左右,但是收银都是老板个人的卡,但是开票没有开这么多,也就10万左右,这样的有风险吧,算是隐匿收入,现在没有办理对公账户,这样的情况该怎么处理呢,老板又担心他个人卡流水过大,会封卡,发工资也是微信直接转的。#餐饮酒店#
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看详情
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餐厅客户是10月份的消费,要求开发票,备注9月份的,消费800元,只开400元,可以给他开吗#餐饮酒店#
不可以,只能开10月份。备注9月份的,如果问9月当时为什么没开票你该怎么办? 查看详情
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我们租一个酒店做办公地点,但是他发票只能开住宿类目,我们交房租和水电费给酒店,不知道这样的发票合规不,该怎么处理合适#餐饮酒店#
你们这属于租赁费,水电费尽量按照实际项目开具 查看详情
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山东省电子税务局,三大报表,查询历史记录在哪找呢?#餐饮酒店#
我要办税-税费申报及缴纳-查询打印-申报表历史查询打印,点击申报日期或所属日期,选择需要查询的期间,点击征收项目,选择财务报表,选择需要的月份 查看详情
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请问收到的免税农产品发票可以抵扣进项税吗?销售方是xxx食品有限公司,经营范围是食品销售。#餐饮酒店#
可以,2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率抵扣进项税额。 查看详情
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专票红冲的和作废的需要验旧,那普票电子票需要验吗#餐饮酒店#
需要的,取消增值税发票(包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票)的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据,通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。 查看详情
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请问餐费发票的项目名称写的*餐饮服务*用餐费,这个发票可以正常使用吗?公司财务说必须是餐费才行,多一个用字不行,我不懂,哪位老师可以解答一下?万分感谢!#餐饮酒店#
这个不影响的,用餐费和餐费是同一个意思 查看详情
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老师 我想问一下现在我在一个事务所清查一家公司的账 发现它的一些费用需要调整 我应该怎么根据企业所得税申报表去调改#餐饮酒店#
费用为什么需要调整? 是无票支出么,还是票据不合规 在A105000表扣除项目其他栏次调增 查看详情
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请问酒店行业的印花税是按什么交?是以主营业务收入作为计税依据吗?#餐饮酒店#
酒店和其他行业一样,都是按新的印花税法规定,计算缴纳印花税的。 二、印花税的征税范围 1.购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或具有合同性质的凭证。 2.产权转移书据。 3.营业账簿。 4.权利许可证照。 5.经财政部确定征税的其他凭证。 查看详情
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个人网上代开发票。纳税人取得非生产经营所得的,由付款方代扣代缴个人所得税。付款方为一般纳税人,怎么代扣代缴个人所得税#餐饮酒店#
举例:付款方应付个人10万元,应代扣代缴的个税2万元,实际支付的时候支付8万元,申报个税的时候给这个个人申报经营所得的个税 查看详情
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