直接问 已帮助40023会计人, 解决了115272 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

酒店筹建阶段,店长提交上来的采购物资清单,财务这边需要检查什么#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

检查采购的物品和发票的品类是否一致;检查发票是否合格,开票项目是否齐全     查看详情

544 0赞 0评论 收藏 分享

想问一下,一般纳税人企业,开腌制鸭发票,税率是多少#餐饮酒店#

会计宝 小妮老师

中间销售13%     查看详情

1014 0赞 0评论 收藏 分享

一般纳税人,收到不能抵扣的接待餐饮票,做账时要做价税分离吗?#餐饮酒店#

会计宝 patience

不用,直接按票面全额入费用     查看详情

373 0赞 0评论 收藏 分享

餐饮行业,别人吃饭没让我开票,那我这个怎么处理?这就逃税呀#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

可以计入未开票收入     查看详情

1674 0赞 0评论 收藏 分享

请教一下,餐厅收去餐费,客人不需要开票的金额是不是用私人卡收比较好,就是不要打入公司公账#餐饮酒店#

会计宝 杨老师

原则上,都要通过公司公账收取,申报未开票收入     查看详情

588 0赞 0评论 收藏 分享

我想知道上个月我该计提多少增值税销项税应该去哪看#餐饮酒店#

会计宝 高老师

计算出来的,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出     查看详情

538 0赞 0评论 收藏 分享

请问应交税费-待认证增值税,什么才用呢 待认证不是很懂,没有报过税#餐饮酒店#

会计宝 patience

待认证就是发票还没有认证,不能抵减增值税。认证后才可以抵减增值税。     查看详情

784 0赞 0评论 收藏 分享

这种没有数量有金额的发票怎么开呢。#餐饮酒店#

会计宝 patience

一般开票要有数量和单位,像发票上这种是发生了销售折扣     查看详情

740 0赞 0评论 收藏 分享

一般纳税人,有进项票为什么还要交税#餐饮酒店#

会计宝 patience

增值税=销项税-进项税-留抵进项税,如果增值税>0时,需要交增值税。     查看详情

1436 0赞 0评论 收藏 分享

应交税费怎么计算#餐饮酒店#

会计宝 杨老师

这是增值税,按照你的适用税率 【含税收入/(1+适用税率)】*适用税率     查看详情

1326 0赞 0评论 收藏 分享

老师 电子普票可以作废吗?还是红冲呢?#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

可以,电子发票作废的方式就是开红字发票     查看详情

1062 0赞 0评论 收藏 分享

企业出售已使用过得车辆,如何开票申报,#餐饮酒店#

会计宝 patience

是一般纳税人还是小规模     查看详情

754 0赞 0评论 收藏 分享

公司开票人员 把应该开3个点的专票开成了一个点 对于缴纳企业所得税时有什么影响吗#餐饮酒店#

会计宝 许老师

这种情况需要把开具的发票红冲或者作废重新开具     查看详情

1179 0赞 0评论 收藏 分享

uk上丢失的4月数据都没有了?这是怎么回事,能恢复吗?#餐饮酒店#

会计宝 许老师

你在首页点击发票修复试试     查看详情

790 0赞 0评论 收藏 分享

老师这个是什么意思,我看了未上传发票数为0#餐饮酒店#

会计宝 秦枫老师

你的税务UK或者税控盘现在不是联网状态么 怎么会是离线开票状态 离线状态发票无法上传 无法上传就无法在开新的发票      查看详情

1177 0赞 0评论 收藏 分享

增值税电子专用发票怎么交税费啊#餐饮酒店#

会计宝 tammy老师

跟平时的纸质专用发票一样的,在电子税务局,按月或按季申报     查看详情

1368 0赞 0评论 收藏 分享

购进农产品取得3%的专票怎么抵扣进项和加计扣除#餐饮酒店#

会计宝 patience

一般纳税人按收到发票上的总金额/(1+9%)*9%计算进项税     查看详情

1528 0赞 0评论 收藏 分享

去年开给客户的发票 今年提出作废 怎么处理#餐饮酒店#

会计宝 高老师

开红字发票红冲     查看详情

1101 0赞 0评论 收藏 分享

现在餐饮行业开票是免税的吗,还是有季度45万的限制#餐饮酒店#

会计宝 大宁老师

2022.4.1-2022.12.31小规模纳税人开普票是免税的     查看详情

2050 0赞 0评论 收藏 分享

饭店领用厨房原材料进行直播宣传活动,请问是否需要进项税转出?分录怎么做?谢谢#餐饮酒店#

会计宝 高老师

借销售费用 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出     查看详情

1425 0赞 0评论 收藏 分享

您好 老师,我们酒店和美团等商家合作安置充电宝装置,充电宝分成只能转到个人账户,这样怎么做账务处理呢?#餐饮酒店#

会计宝 甘老师

由个人交款到公司,公司入账: 借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税     查看详情

1842 0赞 0评论 收藏 分享

餐饮店的发票可以免费开多少#餐饮酒店#

会计宝 厚积薄发

自4月1日起到年底小规模只要开普票不限制开票金额,都免增值税     查看详情

1528 0赞 0评论 收藏 分享

杭州个体工商户2022.04.01后开增值税普票,税率是多少呢?#餐饮酒店#

会计宝 Yan

如果开具原适用税率是3%的普票,4月1日后免税,开具时税率选免税     查看详情

2369 0赞 0评论 收藏 分享

老师好,请问老师,这个是什么意思啊?#餐饮酒店#

会计宝 venus老师

你们本月有开具2%征收率的发票     查看详情

1712 0赞 0评论 收藏 分享

对公账户支付货款,但是没有发票,如何做会计分录#餐饮酒店#

会计宝 高老师

先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款     查看详情

1789 0赞 0评论 收藏 分享

餐饮店4月1日起开票也是免税的吗,跟正常小规模一样不受45万限制#餐饮酒店#

会计宝 木言

只要是小规模都一样     查看详情

1363 0赞 0评论 收藏 分享

电费增值税发票税率是多少?#餐饮酒店#

会计宝 高老师

13%     查看详情

2130 0赞 0评论 收藏 分享

老师好,请问老师4月的税控盘开票税率哪里是不是3%?#餐饮酒店#

会计宝 木言

小规模纳税人是这样的     查看详情

1435 0赞 0评论 收藏 分享

老板问我哪里可以弄到更多进项票,我要怎么回答#餐饮酒店#

会计宝 Annina老师

相关支出都要专票      查看详情

1291 0赞 0评论 收藏 分享

小规模纳税人申报增值税减免账目有一个是税控盘抵扣,请问只能抵扣一次吗#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

每年都可以抵扣,只要购买税盘或者交纳服务费都可以抵扣     查看详情

2329 0赞 0评论 收藏 分享

因为填表失误的原因少交了2021年的税费,要补税。21年的年报已经申请完了,还要更正吗#餐饮酒店#

会计宝 易老师

是所得税吧,要补税,没事,可以作废申报年报现在才3月底     查看详情

1830 0赞 0评论 收藏 分享

四月份新政策45万以内免税,然后本月需要开100万的票给对方,还免税吗?#餐饮酒店#

会计宝 tammy老师

四月份的政策是小规模纳税人开普通发票免税     查看详情

1296 0赞 0评论 收藏 分享

小规模4.1号开始执行新政策。那开票按多少税率开?专票和普票#餐饮酒店#

会计宝 小小

专票按3%开     查看详情

1592 0赞 0评论 收藏 分享

一般纳税人的餐厅可以给顾客开几个点的普票啊#餐饮酒店#

会计宝 Yan

6点     查看详情

1646 0赞 0评论 收藏 分享

为什么云发票只能领一张电子发票#餐饮酒店#

会计宝 Annina老师

申请发票数量      查看详情

1739 0赞 0评论 收藏 分享

开错的发票,还没叫客人拿回,为什么财务要先作废了?#餐饮酒店#

会计宝 绾绾

可能怕跨月了吧     查看详情

1901 0赞 0评论 收藏 分享

作废发票要不回来怎么办#餐饮酒店#

会计宝 绾绾

只能尽量跟对方协商     查看详情

1975 0赞 0评论 收藏 分享

餐饮行业的收入是怎么计算的,是按日计帐里面的本月累计计算嘛?他这个收入是含税还是不含税的呢。#餐饮酒店#

会计宝 tammy老师

餐饮行业收入根据流水记账的,可以按本月累计金额计算,这个金额一般是含税的     查看详情

1353 0赞 0评论 收藏 分享

请问作废发票要不回来怎么办,开的是普票,最坏的结果是?#餐饮酒店#

会计宝 易老师

就是说需要作废的发票,对方不肯给你发票联,你在开票系统作废了是吧     查看详情

1607 0赞 0评论 收藏 分享

企业开具红字发票与被冲销发票的内容不一致,金额一致可以吗#餐饮酒店#

会计宝 绾绾

不可以的     查看详情

1949 0赞 0评论 收藏 分享

2022年生活服务类企业是否可以继续享受加计扣除的政策#餐饮酒店#

会计宝 venus老师

继续享受     查看详情

2249 0赞 0评论 收藏 分享

老师您好 餐饮店参加商场的秒杀活动 现在要结算开发票 发票开什么内容呢#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

你们餐饮店只能开具餐饮服务     查看详情

1709 0赞 0评论 收藏 分享

以前多交的增值税和城建附加税怎么留下期抵扣呢?表格已经更正好了#餐饮酒店#

会计宝 易老师

多交的都是要求退税退回来的呀     查看详情

1812 0赞 0评论 收藏 分享

老师您好,请问红冲的发票要打印出来吗?#餐饮酒店#

会计宝 大宁老师

要的      查看详情

1960 0赞 0评论 收藏 分享

我是销售方,给客人给开的专票在邮寄途中,被快递公司弄丢,我如何快速简易的处理#餐饮酒店#

会计宝 易老师

把记账联复印加盖公章给对方记账抵扣进项     查看详情

1524 0赞 0评论 收藏 分享

请问已红冲的普票可以撤销或者作废嘛#餐饮酒店#

会计宝 小小

不可以撤销和作废     查看详情

1781 0赞 0评论 收藏 分享

请问红冲的普票可以撤销吗#餐饮酒店#

会计宝 小小

不可以     查看详情

1665 0赞 0评论 收藏 分享

本月收到去年一年的水电费怎么做账#餐饮酒店#

会计宝 易老师

直接做到本月     查看详情

1871 0赞 0评论 收藏 分享

一般纳税人的开出去的普票有什么作用,按多少交税,是不是开多少交多少税?#餐饮酒店#

会计宝 绾绾

基本上跟普票作用一样,只是专票能抵扣     查看详情

2178 0赞 0评论 收藏 分享

营业执照经营的范围是烟酒与包装食品,请问能不能开盒装水果的票?#餐饮酒店#

会计宝 Annina老师

有相关真实业务的就可以     查看详情

2387 0赞 0评论 收藏 分享

自开的普通发票第一联要盖章吗#餐饮酒店#

会计宝 tammy老师

全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章     查看详情

2140 0赞 0评论 收藏 分享

老师好,对方私账转账给我们公司,对方要求要开普票,可以开给对方吗,需要对方转公账吗?#餐饮酒店#

会计宝 Icy 何

可以开,但是最好让对方公转公过来     查看详情

1713 0赞 0评论 收藏 分享

增值税专用发票倾斜 ,密码区出格还需退回对方重开不,影不影响认证#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

建议退回对方重开,不影响认证     查看详情

1830 0赞 0评论 收藏 分享

公司是销售批发农产品的蔬菜、猪肉等等,增值税减免税申报,财务公司报的税,增值税及附加税费申报表上有免税销售额,可是为什么增值税减免税申报明细表上的,免税项目,是没有填写销售额呢?这个地方,想不明白,老师能解答吗?#餐饮酒店#

会计宝 Icy 何

你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率     查看详情

2007 0赞 0评论 收藏 分享

老师,我们是餐饮小规模纳税人,开票没超45万报增值税时填在哪一块儿#餐饮酒店#

会计宝 Annina老师

季度开普票没超45万的填10栏次     查看详情

2489 0赞 0评论 收藏 分享

申报期内,未纳税申报可以先开发票吗?#餐饮酒店#

会计宝 Annina老师

可以     查看详情

2517 0赞 0评论 收藏 分享

小规模连锁酒店,想问一下申报增值税的时候,客人充在卡里的,不一定在哪家店消费的预充的房费,也就是单用途卡,这种情况的收入怎么处理呢?零税率?还是免税?#餐饮酒店#

会计宝 Icy 何

《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。     查看详情

1788 0赞 0评论 收藏 分享

扫码后没有导入客户信息#餐饮酒店#

会计宝 而已老师

看不清楚图片     查看详情

2366 0赞 0评论 收藏 分享

加计抵减21791.84 本月应交增值税59444.13 上期留抵税金26228.84 本期应交多少增值税#餐饮酒店#

会计宝 Annina老师

应交增值税?加计抵减?上期留底     查看详情

2175 0赞 0评论 收藏 分享

老师,个人可以给小规模酒店餐饮代开洗涤费的发票?#餐饮酒店#

会计宝 而已老师

可以的,直接去税务局代开,带上合同,身份证     查看详情

2378 0赞 0评论 收藏 分享

给客人开票,他们不提供税号,机构代码证也不提供。说是国家事业单位没有税号。 我们这样开出去可以吗?#餐饮酒店#

会计宝 Icy 何

这种不属于营利组织的,没有税号的是可以这样开发票的哈     查看详情

1992 0赞 0评论 收藏 分享

小规模纳税人增值税1%征收率将于2021年12月31结束,2022年1月1日起按3%征收。意思是说2022年1月1日 我们是个体户的一个餐饮按3%开具发票吗?#餐饮酒店#

会计宝 Icy 何

如果没有新的政策出来的话,你们又是小规模纳税人的话,那么是在2022年1月1日起应该开3%的发票     查看详情

19287 0赞 0评论 收藏 分享

公司是公寓酒店类型 季度发票金额为45万 途如果开超了会有什么影响刚好到年尾了#餐饮酒店#

会计宝 筱粒老师

按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,需要就销售额全额计算缴纳增值税及附加。按季度缴纳的小规模纳税人,季度销售额超过45万元,销售额全额计算缴纳增值税及附加。     查看详情

2576 0赞 0评论 收藏 分享

老师,就是已经抵扣的发票,是要先做进项税转出先还是红冲先#餐饮酒店#

会计宝 Icy 何

您红冲的时候就做进项税额转出了呀     查看详情

2409 0赞 0评论 收藏 分享

老师,已经抵扣的发票,红冲不了的吧,但是客户要给她开一个红字发票信息,可以吗?#餐饮酒店#

会计宝 Icy 何

可以红冲的,如果购买方已经抵扣的,由购买方开具红字信息表。如果购买方未抵扣,则由销售方自行开具红字信息表     查看详情

2703 0赞 0评论 收藏 分享

我是餐饮公司,可以开水果的专票出去吗?什么情况下可以开呢?#餐饮酒店#

会计宝 安叔老师

餐饮服务公司只能开具与之业务相同的科目,如餐饮服务或者餐饮费     查看详情

2596 0赞 0评论 收藏 分享

餐饮行业开票税率是9个点,可以申请加计抵减吗#餐饮酒店#

会计宝 清岚

您符合加计抵减政策是可以加计抵减的。这个不是根据开票税点来定的     查看详情

2585 0赞 0评论 收藏 分享

小规模的饭店基本都交什么税#餐饮酒店#

会计宝 哈哈老师

你说的饭店是公司的话交增值税 附加税 企业所得税,有员工还得交个人所得税,是个体户一类的交增值税 。附加税和个人经营所得个税还有员工的工资薪金个税     查看详情

2616 0赞 0评论 收藏 分享

老师,你知道餐饮行业的税负率大概多少吗?#餐饮酒店#

会计宝 清岚

每个地区的行业税负率存在差异,如果税局有关系的话,建议咨询当地税务局     查看详情

3424 0赞 0评论 收藏 分享

普票丢失,可以凭复印件入账吗?#餐饮酒店#

会计宝 清岚

不客气     查看详情

3964 0赞 0评论 收藏 分享

专票丢失可以用记账联复印件入账抵扣吗?#餐饮酒店#

会计宝 清岚

国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。   纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。     查看详情

2420 0赞 0评论 收藏 分享

餐饮公司 自己的员工去给别人干活 这种属于劳务外包吗? 开票可以开餐饮服务吗?#餐饮酒店#

会计宝 王苗苗老师

属于劳务派遣,不能开餐饮服务     查看详情

1572 0赞 0评论 收藏 分享

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

已帮助40023会计人, 解决了115272 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

添加标签

出纳 商业 工业制造 建筑工程 餐饮酒店 房地产 个体工商户 服务业 运输业 物业 农业 高新企业 其他行业 初级 中级 注会CPA

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
问题已提交成功
老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
※ 正在等待老师回复...查看详情 >
新回复,微信通知我(关注公众号,微信及时通知)