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大家好,小规模免税期间开票金额100万(包含30万以前申报过未开票收入),实际需要报税70万,这种怎么申报增值税,能申报通过吗?#餐饮酒店#
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看详情
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小规模纳税人,酒店收到预收款,政府想要对公充值到酒店,可以开具发票吗,后续怎么做账呢?#餐饮酒店#
预付款充值发票可以开,不过单位收到预付款充值发票不能税前扣除,建议按实际消费了再开酒店的住宿发票 查看详情
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餐厅客户是10月份的消费,要求开发票,备注9月份的,消费800元,只开400元,可以给他开吗#餐饮酒店#
不可以,只能开10月份。备注9月份的,如果问9月当时为什么没开票你该怎么办? 查看详情
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我们租一个酒店做办公地点,但是他发票只能开住宿类目,我们交房租和水电费给酒店,不知道这样的发票合规不,该怎么处理合适#餐饮酒店#
你们这属于租赁费,水电费尽量按照实际项目开具 查看详情
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请问餐费发票的项目名称写的*餐饮服务*用餐费,这个发票可以正常使用吗?公司财务说必须是餐费才行,多一个用字不行,我不懂,哪位老师可以解答一下?万分感谢!#餐饮酒店#
这个不影响的,用餐费和餐费是同一个意思 查看详情
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我小规模公司,对方客户要求开一季度的发票,因我方开具发票时是在五月份,按免税开的普票。对方要求开1%或者3%的普通发票。 我可以开具吗?怎么报报表啊?#餐饮酒店#
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看详情
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酒店开给客人的专票,客人公司不报销,要求酒店把发票作废,但是客人手里的发票联遗失了无法退回给我们。这种发票联不全的情况可以作废吗?需要怎么操作呢?#餐饮酒店#
可以,如果是当月的就可以直接作废 查看详情
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您好 老师,我们酒店和美团等商家合作安置充电宝装置,充电宝分成只能转到个人账户,这样怎么做账务处理呢?#餐饮酒店#
由个人交款到公司,公司入账: 借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税 查看详情
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老师,原来我们酒店服务行业22年1月-3月是享受疫情政策为1%,现在新的政策出来(4-12月),我们公司小规模纳税人是不是直接税率为0%,还是选免税。两者区别在哪?#餐饮酒店#
开具普票免税 查看详情
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老师,您好!这个连续12个月不超500万,是说的开票金额不要超了500万吗? 新政策来喽[旺柴] 重要通知: (1)小规模1%的征收额这月底结束 (2)小规模没有45万的限制,不管开多少普票都是免增值税的 (3)但要注意连续12个月不要超500万,专票还是要交税的。 #餐饮酒店#
有什么问题呢 查看详情
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,我们是租了商场里某个店面的餐饮公司。假如本来我们应该交2月租金10000,但是物业2月份给我们现金优惠券5000,实际只交了9500,但收到的租金发票金额还是10000。请问差额部分我应该怎么记账呢?另外,想知道物业这样开票是正确的吗?给了我们优惠,是视同销售,要全额开票?#餐饮酒店#
一般只需要开9500的发票, 查看详情
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餐饮行业的收入是怎么计算的,是按日计帐里面的本月累计计算嘛?他这个收入是含税还是不含税的呢。#餐饮酒店#
餐饮行业收入根据流水记账的,可以按本月累计金额计算,这个金额一般是含税的 查看详情
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我们公司是酒店,开发票项目是住宿费,税率是1%,现在酒店有一部分改造成办公室,已出租,现对方要开发票,我们是按住宿费开,还是按经营租赁*房屋租赁来开,税率是多少#餐饮酒店#
经营租赁 查看详情
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自己公司有餐厅对外营业,公司奖励某部门。部门去到本公司餐厅消费,可否开回本公司的发票进行费用报销?如果可以,账务如何处理?应等于视同销售行为吗?#餐饮酒店#
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看详情
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请问加计抵减的可抵扣进项税额是否包括加计扣除农产品进项税额,和用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证?还是只是按照认证的专票计提?#餐饮酒店#
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看详情
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公司是销售批发农产品的蔬菜、猪肉等等,增值税减免税申报,财务公司报的税,增值税及附加税费申报表上有免税销售额,可是为什么增值税减免税申报明细表上的,免税项目,是没有填写销售额呢?这个地方,想不明白,老师能解答吗?#餐饮酒店#
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看详情
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小规模连锁酒店,想问一下申报增值税的时候,客人充在卡里的,不一定在哪家店消费的预充的房费,也就是单用途卡,这种情况的收入怎么处理呢?零税率?还是免税?#餐饮酒店#
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看详情
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