请问,上年度发放工资这笔账重复入账了,跨年后1月份才发现,已经结账、已经报税了,银行存款和账不符,应如何处理?(小规模纳税人)

2023/1/11 15:39:34

请问,上年度发放工资这笔账重复入账了,跨年后1月份才发现,已经结账、已经报税了,银行存款和账不符,应如何处理?(小规模纳税人)

现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表

如何更正申报表?调账如何调?是红字冲销吗?还是怎么?

12月做的吗

直接把多做的那笔删了就行

是的

重新出表

能说的具体点吗?新手

申报表必须重新申报吗?如果不重新申报有啥后果吗?汇算清缴时候调整可以吗?

汇算清缴时候调整也可以

到时候用调整后的报表申报就行

我一次也没做过汇算清缴,汇算清缴时候应该怎么调整?

汇算的时候会报报表的

能说具体点吗?

报表把工资调整过来。和本次申报的报表不太一致。

小规模纳税人,我如果报表不做调整,只账上红冲可以吗?

汇算的报表,可以和12月的预申报报表不一致

那报表和账务不符啊

要同步调整

我现在不做报表调整,账上红冲,汇算清缴时候申报可以是吗

可以的

红冲到1月份是吧

12月多记了一笔发放工资的账,1月份,就是现在做红冲

跨年了,上年的账结了,不影响哈

可以冲在1月,用以前年度损益调整科目

汇算清缴的时候记得调整

麻烦老师讲下具体怎么做?以前年度损益调整,这个分录怎么做?

原分录发给我

入费用那笔

这笔直接做负数就行

我直接这样可以吗?

可以的

发了两次,但是没有重复入两次费用是吧

还在吗老师?

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2023-01-11 15:39匿名提问

请问,上年度发放工资这笔账重复入账了,跨年后1月份才发现,已经结账、已经报税了,银行存款和账不符,应如何处理?(小规模纳税人)
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 15:41

现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表

2023-01-11 15:43匿名提问

如何更正申报表?调账如何调?是红字冲销吗?还是怎么?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 15:44

12月做的吗
会计宝

孙老师2023-01-11 15:45

直接把多做的那笔删了就行

2023-01-11 15:45匿名提问

是的
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 15:45

重新出表

2023-01-11 15:45匿名提问

能说的具体点吗?新手
会计宝

2023-01-11 15:46匿名提问

申报表必须重新申报吗?如果不重新申报有啥后果吗?汇算清缴时候调整可以吗?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 15:47

汇算清缴时候调整也可以
会计宝

孙老师2023-01-11 15:48

到时候用调整后的报表申报就行

2023-01-11 15:50匿名提问

我一次也没做过汇算清缴,汇算清缴时候应该怎么调整?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 15:50

汇算的时候会报报表的

2023-01-11 15:50匿名提问

能说具体点吗?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 15:51

报表把工资调整过来。和本次申报的报表不太一致。

2023-01-11 15:52匿名提问

小规模纳税人,我如果报表不做调整,只账上红冲可以吗?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 15:52

汇算的报表,可以和12月的预申报报表不一致
会计宝

孙老师2023-01-11 15:52

那报表和账务不符啊
会计宝

孙老师2023-01-11 15:52

要同步调整

2023-01-11 15:53匿名提问

我现在不做报表调整,账上红冲,汇算清缴时候申报可以是吗
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 15:53

可以的
会计宝

孙老师2023-01-11 15:54

红冲到1月份是吧

2023-01-11 15:54匿名提问

12月多记了一笔发放工资的账,1月份,就是现在做红冲
会计宝

2023-01-11 15:55匿名提问

跨年了,上年的账结了,不影响哈
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 15:57

可以冲在1月,用以前年度损益调整科目
会计宝

孙老师2023-01-11 15:57

汇算清缴的时候记得调整

2023-01-11 15:58匿名提问

麻烦老师讲下具体怎么做?以前年度损益调整,这个分录怎么做?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 16:00

原分录发给我

2023-01-11 16:14匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 16:02

入费用那笔
会计宝

孙老师2023-01-11 16:03

这笔直接做负数就行

2023-01-11 16:12匿名提问

会计宝
会计宝

2023-01-11 16:09匿名提问

我直接这样可以吗?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 16:09

可以的
会计宝

孙老师2023-01-11 16:10

发了两次,但是没有重复入两次费用是吧

2023-01-11 16:11匿名提问

还在吗老师?
会计宝
会计宝

孙老师2023-01-11 16:12

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