李老师，我在2021年6月，错把一笔其他用收款的借方做错了，正确应为“借：其他应收款——A”，但是我做成了“借其他应收款——B”，那么我现在应该怎么改呢？

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2023/1/12 11:46:34

借其他应收款A借其他应收款b（负数）

不涉及损益类科目，直接调整

李老师还有个问题，我现在手头有手工账，没有报表，我现在想在用友做电子账，是不是要先把手工账的报表做出来？

你有明细账，总账和科目余额表吗

都没有

有的话根据你的科目余额在财务软件录入期初数就可以了

那需要做一个汇总数据

请问怎么做汇总数据

根据你的会计科目进行汇总

你可以去看你的明细账和总账

看下有哪一个科目挂账有余额

那我现在先要编制明细账和总账

对

老师我补记去年买的固定资产，分录是不是这样做？附件需要附什么？

可以这样做，附件可以附之前购买固定资产的发票

请我我今早的那个问题，附件应该附什么

不用附附件，直接摘要写清楚就可以了

老师，2022年1-2月多交了税，4月税局退回来，账是这样做的吗

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2023-01-12 11:4632593227

李伟老师2023-01-12 11:50

借其他应收款A借其他应收款b（负数）

李伟老师2023-01-12 11:50

不涉及损益类科目，直接调整

2023-01-12 11:5232593227

李老师还有个问题，我现在手头有手工账，没有报表，我现在想在用友做电子账，是不是要先把手工账的报表做出来？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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