有一个季度开了专票,季未时系统会自动结转成营业外收入,那下个季初我交时还要再计提吗

2023/1/13 19:59:42

有一个季度开了专票,季未时系统会自动结转成营业外收入,那下个季初我交时还要再计提吗

开专票时需要价税分离的

借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税

有的

现在是季未结转到营业外收入这样可以吗

不结转

缴纳时,借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款

当时是系统自带的结转

那我下季初时再上交

这样可以吗

可以的

那交的时候还要做计提的分录吗

是小规模

不用。你把结转到营业外收入的红冲掉

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-01-13 19:59木华

有一个季度开了专票,季未时系统会自动结转成营业外收入,那下个季初我交时还要再计提吗
会计宝
会计宝

许老师2023-01-13 20:00

开专票时需要价税分离的
会计宝

许老师2023-01-13 20:01

借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税

2023-01-13 20:04木华

有的
会计宝

2023-01-13 20:04木华

现在是季未结转到营业外收入这样可以吗
会计宝
会计宝

许老师2023-01-13 20:05

不结转
会计宝

许老师2023-01-13 20:06

缴纳时,借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款

2023-01-13 20:06木华

当时是系统自带的结转
会计宝

2023-01-13 20:06木华

那我下季初时再上交
会计宝

2023-01-13 20:06木华

这样可以吗
会计宝
会计宝

许老师2023-01-13 20:08

可以的

2023-01-13 20:09木华

那交的时候还要做计提的分录吗
会计宝

2023-01-13 20:09木华

是小规模
会计宝
会计宝

许老师2023-01-13 20:13

不用。你把结转到营业外收入的红冲掉

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