报表资产总额出现负数，原因是预付账款过大，后面是说填报的时候手动填到应付账款？那报表是不是申报是不是要同步更正？

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2023/1/14 9:02:09

是的，预付账款的负数是需要重分类到应付账款，可以调表不调账

报表改动了对应的申报也要更正

好的，老师，麻烦帮我看下这个是什么原因啊，报不了

那就申报啊

点申报老是报不了

老是提示这个，但是我的税种有核定啊

打12366热线问下

老师，想麻烦问下，社保是不是当月报当月？

一般是

也有当月报上月的

扣工资是不是例如我一月份报的社保就在一月份员工扣回？

嗯

就是一月份不管发哪个月工资，我就在工资表录入这个月申报的社保

对

老师，那个预付重新分类，是不是后面申报也要一直延续重分类申报？

老师，说的那个文化报不了，提示了这个

这个提示表明你们不属于广告业和娱乐业，无需申报文化事业建设费

但是税种认定有

你们有属于娱乐业或广告业的业务吗

有就据实申报，没有就零申报

我们的经营范围有这部份

报不了

提示你未进行登记

建议你建议下专管员或主管税务机关

联系下

好的，老师，想问下就是我们楼下有那个停车场，有收钱，但是出纳以往不知道就一直说是银行结利息，然后帐务处理就一直做财务费用，这种情况咋办

我们这边是物业公司，是不是直接做营业收入的物业收入呢？

调账处理

物业公司停车场费用计入主营业务收入

将财务费用调整到主营业务收入

然后到时候报无票收入是吧

都没到达起增点，就一起填免税那是吧？

是的

员工罚款做营业外收入？

是的

老师刚问下，就是日常买一些有不是办公用品进什么费用啊

物业买一些推车，充电桩这些

充电桩金额大的话可以计入固定资产计提折旧，金额小的话直接计入成本即可

推车计入低值易耗品进行摊销

那个推车才几十块钱

充电桩也才1000多

这种情况呢

两个都可以直接计入成本

老师，广告费是不是营业收入的15%？

是不是广告费很宣传费各种15%？

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2023-01-14 09:02匿名提问

报表资产总额出现负数，原因是预付账款过大，后面是说填报的时候手动填到应付账款？那报表是不是申报是不是要同步更正？

甘老师2023-01-14 09:03

是的，预付账款的负数是需要重分类到应付账款，可以调表不调账

甘老师2023-01-14 09:03

报表改动了对应的申报也要更正

2023-01-14 09:14匿名提问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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