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老师 年底 本年利润的数不等于净利润的数 是什么原因

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2023/1/16 12:46:31

老师 年底 本年利润的数不等于净利润的数 是什么原因

同学你好，你的意思是年末结转损益后本年利润的科目余额不等于净利润？是不是所得税计提分录不对呢

对的

没错的

老师 资产负债表预收余额平了 但是资产负债表预收有数 是什么原因

这个是出报表的时候系统会自动再进行重分类，也就是应收应付，预收预付，其他应收款其他应付款，科目余额会自动结转，打个比方应收账款默认的借方余额，如果客户有应收账款借方负数余额或者dai方余额，系统就会认为它是预收款，出报表的时候调整到预收账款里面

老师如果 本年利润不等于净利润肯定不对对么

科目余额表的本年利润余额一般是和利润表的净利润是相等的

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师
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2023-01-16 12:4681816600

老师 年底 本年利润的数不等于净利润的数 是什么原因
会计宝
会计宝

燕子老师2023-01-16 12:55

同学你好，你的意思是年末结转损益后本年利润的科目余额不等于净利润？是不是所得税计提分录不对呢

2023-01-16 12:5681816600

对的
会计宝

2023-01-16 12:5781816600

没错的
会计宝

2023-01-16 13:0981816600

老师 资产负债表预收余额平了 但是资产负债表预收有数 是什么原因
会计宝
会计宝

燕子老师2023-01-16 13:26

这个是出报表的时候系统会自动再进行重分类，也就是应收应付，预收预付，其他应收款其他应付款，科目余额会自动结转，打个比方应收账款默认的借方余额，如果客户有应收账款借方负数余额或者dai方余额，系统就会认为它是预收款，出报表的时候调整到预收账款里面

2023-01-16 13:2881816600

老师如果 本年利润不等于净利润肯定不对对么
会计宝
会计宝

燕子老师2023-01-16 14:22

科目余额表的本年利润余额一般是和利润表的净利润是相等的
燕子老师

燕子老师2023-01-16 14:23

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