利润表中净利润跟帐套中余额表中本年利润不相等,对吗?

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2025/4/11 17:44:02

利润表中净利润跟帐套中余额表中本年利润不相等,对吗?

发截图给我看下,特殊情况下是有不想等的情况,比如本年利润部分结转到利润分配就回不等

老师,这样可以吗?

本年利润科目的明细表给我看下

能导出来发Excel给我看吗

目前看没啥问题

但是有个1000多的差额,想看下你有没有入错科目

1142.7元

是因为上季度税款的问题,上个季度增值税差额(12月开票报税计提的增值税21729.01,实际扣增值税税金额20586.3),我这个月应交税费挂着1142.71元,我做了借:应交税费应交增值税1142.71 dai:营业税金及附加1142.71

分录错了

dai方改成营业外收入

税金及附加放dai方你结转不了,这个也不是计入税金及附加的,减免的增值税计入营业外收入(小企业会计准则)或者其他收益(企业会计准则)科目

补充,需要先弄清楚计提的跟实际缴纳的为什么不一致,结合具体情形做处理。

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2025-04-11 17:4414699478

利润表中净利润跟帐套中余额表中本年利润不相等,对吗?
会计宝
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甘老师2025-04-11 17:45

发截图给我看下,特殊情况下是有不想等的情况,比如本年利润部分结转到利润分配就回不等
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2025-04-11 17:5714699478

会计宝
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2025-04-11 17:3414699478

会计宝
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2025-04-11 17:4714699478

老师,这样可以吗?
会计宝
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甘老师2025-04-11 17:51

本年利润科目的明细表给我看下

2025-04-11 17:1514699478

会计宝
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甘老师2025-04-11 17:57

能导出来发Excel给我看吗
会计宝

甘老师2025-04-11 17:57

目前看没啥问题
会计宝

甘老师2025-04-11 17:58

但是有个1000多的差额,想看下你有没有入错科目

2025-04-11 17:5814699478

1142.7元
会计宝

2025-04-11 18:0314699478

是因为上季度税款的问题,上个季度增值税差额(12月开票报税计提的增值税21729.01,实际扣增值税税金额20586.3),我这个月应交税费挂着1142.71元,我做了借:应交税费应交增值税1142.71 dai:营业税金及附加1142.71
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甘老师2025-04-12 00:33

分录错了
会计宝

甘老师2025-04-12 00:34

dai方改成营业外收入
会计宝

甘老师2025-04-12 00:35

税金及附加放dai方你结转不了,这个也不是计入税金及附加的,减免的增值税计入营业外收入(小企业会计准则)或者其他收益(企业会计准则)科目
会计宝

官方回复2025-04-16 17:28

补充,需要先弄清楚计提的跟实际缴纳的为什么不一致,结合具体情形做处理。
官方回复

官方回复2025-04-16 17:29

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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