想问一下,就是机关会计,然后给下面的公司代交医保,这应该是往来款他们都是交完一年后再转过来的,是转到其他资金这个资金性质里面,我做的是借:其他应收款,但是贷方有时候用的是财政拨款收入,有时候是其他资金,然后也是财务会计会做,预算会计不做,这样有什么关系吗?需不需要改过来。

2023/1/18 12:51:08

想问一下,就是机关会计,然后给下面的公司代交医保,这应该是往来款他们都是交完一年后再转过来的,是转到其他资金这个资金性质里面,我做的是借:其他应收款,但是dai方有时候用的是财政拨款收入,有时候是其他资金,然后也是财务会计会做,预算会计不做,这样有什么关系吗?需不需要改过来。

同学你好,咱们用什么支付的,dai方就记什么,咱们是用什么支付的?

由于是暂付款项,预算分录可以不用作。

有时候用那个财政拨款收入,有时候用其他资金

但是收进来的话都是做在其他收入里面

不是,收进来都是做到其他资金里面

什么其他资金,没有这个科目啊,亲

财政拨款收入,意思是上级又代我们付的吗?

不是,因为这个医保是和我们一起付的,然后我就直接一起付了

不是其他资金,是可用指标结余,其他资金是资金性质

和我们一起付时,计入我们自己的正常记。属于代付的计入其他应收款,回头收到时冲掉就可以。

就是用什么付的没关系是吗(゚O゚)

我以为这种往来款资金性质是其他资金的,只能用可用指标结余去付

老师,请问你知道计提工会经费怎么做吗?

比如我做了代扣的dai应付职工薪酬-工会经费,还要做计提的吗

亲,你好 计提时 借 单位管理费用 dai应付职工薪酬-工会经费

那我代扣的时候怎么做呢

这样不就有两个dai方的工会经费了?

代扣的部分 借应付职工薪酬-工资 dai应付职工薪酬-代扣部分,不需要计提。

我说的计提是单位部分

那单位部分计提的比例是多少啊

我只知道个人的是千分之五

纠正一下,工会经费个人不用计提。 单位计提是2%

如果单位是按千分之五交的,按千分之五计提。

我们个人是千分之五

那单位是千分之二吗?

你说的是交给自己工会的吧,不是税务局的,是吧亲

是的

自己单位的比例,按工会章程来。各单位不一样的。

工会章程上好像没有具体的数据

只有工会会员是千分之五

拨缴工会收入,就是单位要拨缴的

那就是2%是吗(゚O゚)

我感觉我什么都不会😊

咱们还上缴税务局的有,所以应是差额部分才有属于

总的是2%,一部分上缴税务局,余下的拨缴工会经费

以后有问题可以问。这边可以帮你

不上交税务局,就是审计局要我计提,然后我问她,她又说他不记得了

然后我也不知道怎么搞

你们没有纳税申报工会经费吗

你在单位管纳税不,亲

没有哎,从来没有,我问其他单位有没有计提工会经费,他们都说没有

我管个人所得税纳税

你们每月不纳税时交工会经费用

你们每月不纳税时交工会经费用

你最好和管总账的或者管工会经费的沟通一下,看他们计提了没,交了没

我不知道,我们是年底扣全部的

审计局的说不用交,就是要计提

应需要拨缴工会的

按他们的说就可以。

他说是千分之五一个月计提

不管了

那就按千分之五计提。

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云峰老师注册会计师,注册税务师,中级会计师答疑老师
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2023-01-18 12:51匿名提问

想问一下,就是机关会计,然后给下面的公司代交医保,这应该是往来款他们都是交完一年后再转过来的,是转到其他资金这个资金性质里面,我做的是借:其他应收款,但是dai方有时候用的是财政拨款收入,有时候是其他资金,然后也是财务会计会做,预算会计不做,这样有什么关系吗?需不需要改过来。
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 13:35

同学你好,咱们用什么支付的,dai方就记什么,咱们是用什么支付的?
会计宝

云峰老师2023-01-18 13:41

由于是暂付款项,预算分录可以不用作。

2023-01-18 13:46匿名提问

有时候用那个财政拨款收入,有时候用其他资金
会计宝

2023-01-18 13:46匿名提问

但是收进来的话都是做在其他收入里面
会计宝

2023-01-18 13:46匿名提问

不是,收进来都是做到其他资金里面
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 13:50

什么其他资金,没有这个科目啊,亲
会计宝

云峰老师2023-01-18 13:50

财政拨款收入,意思是上级又代我们付的吗?

2023-01-18 13:54匿名提问

不是,因为这个医保是和我们一起付的,然后我就直接一起付了
会计宝

2023-01-18 13:54匿名提问

不是其他资金,是可用指标结余,其他资金是资金性质
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 13:55

和我们一起付时,计入我们自己的正常记。属于代付的计入其他应收款,回头收到时冲掉就可以。

2023-01-18 14:09匿名提问

就是用什么付的没关系是吗(゚O゚)
会计宝

2023-01-18 14:09匿名提问

我以为这种往来款资金性质是其他资金的,只能用可用指标结余去付
会计宝

2023-01-18 14:09匿名提问

老师,请问你知道计提工会经费怎么做吗?
会计宝

2023-01-18 14:15匿名提问

比如我做了代扣的dai应付职工薪酬-工会经费,还要做计提的吗
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 14:26

亲,你好 计提时 借 单位管理费用 dai应付职工薪酬-工会经费

2023-01-18 14:37匿名提问

那我代扣的时候怎么做呢
会计宝

2023-01-18 14:38匿名提问

这样不就有两个dai方的工会经费了?
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 14:39

代扣的部分 借应付职工薪酬-工资 dai应付职工薪酬-代扣部分,不需要计提。
会计宝

云峰老师2023-01-18 14:39

我说的计提是单位部分

2023-01-18 14:40匿名提问

那单位部分计提的比例是多少啊
会计宝

2023-01-18 14:40匿名提问

我只知道个人的是千分之五
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 14:41

纠正一下,工会经费个人不用计提。 单位计提是2%
会计宝

云峰老师2023-01-18 14:41

如果单位是按千分之五交的,按千分之五计提。

2023-01-18 14:44匿名提问

我们个人是千分之五
会计宝

2023-01-18 14:45匿名提问

那单位是千分之二吗?
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 14:45

你说的是交给自己工会的吧,不是税务局的,是吧亲

2023-01-18 14:45匿名提问

是的
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 14:45

自己单位的比例,按工会章程来。各单位不一样的。

2023-01-18 15:50匿名提问

工会章程上好像没有具体的数据
会计宝

2023-01-18 15:50匿名提问

只有工会会员是千分之五
会计宝

2023-01-18 15:19匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 15:51

拨缴工会收入,就是单位要拨缴的

2023-01-18 15:53匿名提问

那就是2%是吗(゚O゚)
会计宝

2023-01-18 15:53匿名提问

我感觉我什么都不会😊
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 15:55

咱们还上缴税务局的有,所以应是差额部分才有属于
会计宝

云峰老师2023-01-18 15:55

总的是2%,一部分上缴税务局,余下的拨缴工会经费
会计宝

云峰老师2023-01-18 15:56

以后有问题可以问。这边可以帮你

2023-01-18 15:56匿名提问

不上交税务局,就是审计局要我计提,然后我问她,她又说他不记得了
会计宝

2023-01-18 15:56匿名提问

然后我也不知道怎么搞
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 15:56

你们没有纳税申报工会经费吗
会计宝

云峰老师2023-01-18 15:56

你在单位管纳税不,亲

2023-01-18 15:57匿名提问

没有哎,从来没有,我问其他单位有没有计提工会经费,他们都说没有
会计宝

2023-01-18 15:58匿名提问

我管个人所得税纳税
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 15:59

你们每月不纳税时交工会经费用
会计宝

云峰老师2023-01-18 15:59

你们每月不纳税时交工会经费用
会计宝

云峰老师2023-01-18 15:59

会计宝

云峰老师2023-01-18 16:00

你最好和管总账的或者管工会经费的沟通一下,看他们计提了没,交了没

2023-01-18 16:00匿名提问

我不知道,我们是年底扣全部的
会计宝

2023-01-18 16:01匿名提问

审计局的说不用交,就是要计提
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 16:02

应需要拨缴工会的
会计宝

云峰老师2023-01-18 16:02

按他们的说就可以。

2023-01-18 16:05匿名提问

他说是千分之五一个月计提
会计宝

2023-01-18 16:05匿名提问

不管了
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-18 16:18

那就按千分之五计提。

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