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2023/1/20 18:12:22

同学你好，需要结转，与是否开发票没有关系

我这边是投放出去获取收益的一般我不开票。那我12月没有结转成本，可以在一月份补结转吗

亲，你好，属于2022年的应在2022年结转。也可以在1月份通过以前年底损益调整结转。

老师你可以详细说说具体怎么做吗这个没有实际操作过

充电桩每期折旧借生产成本 dai累计折旧。月末结转到主营业务成本借主营业务成本 dai生产成本

好的谢谢老师那前面说的调整以前年度损益我利润是负的这个要怎么调整？

如果2023年计提，借以前年度损益调整 dai累计折旧

我不是要结转成本吗为什么涉及累计折旧

充电桩是固定资产，要一年一年摊销，不能一次计入成本的、

那我dai累计折旧的金额就是我当期折旧额是吗

每月计提一次。经历多少，计提多少，就可以

那我如果不是一次计入成本，跨年一月份是不是可以不用以前年度损益调整这个科目

12月转固 1月折旧

我在一月这就的时候计入生产成本？

是的，12月转固，不用以前年度损益

是的，亲

那就是借生产成本 dai累计折旧是吗我是纯贸易企业不涉及加工生产

是的，那直接计入主营业务成本就可以

谢谢老师我理清楚了

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2023-01-20 18:12匿名提问

公司采购一台汽车充电桩，当月厂家没有开票过来。产品投放出去后，安装完成以后从在建工程转固定资产，月末需要结转成本吗？

云峰老师2023-01-20 18:13

同学你好，需要结转，与是否开发票没有关系

2023-01-20 18:15匿名提问

我这边是投放出去获取收益的一般我不开票。那我12月没有结转成本，可以在一月份补结转吗

云峰老师2023-01-20 18:17

亲，你好，属于2022年的应在2022年结转。也可以在1月份通过以前年底损益调整结转。

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