新到一家公司，项目衔接不上，想盘点后重新建账，现在期初数不平，资产大于负债加所有者权益，请问应该调整哪个会计科目呢？

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2023/2/4 9:36:06

要是找不到就调整到未分配利润吧

也只有这个科目合适了

先确认好有没有虚增资产或者忘挂的负债，要是找不到原因就调整到未分配利润吧

调整到未分配利润会影响到后续的分红吧？一般公司都有几个股东的，年底都会分红，之前分红都已经分掉了并已支付

请问可以放到实收资本吗？

不建议放入实收资本

实收资本按照实际收到的入账

或者你可以先挂法人名下的欠款

后期查到原因再冲减

如果是内账呢，之前该分红其他股东的都已经分配了，剩下的都算做是老板的对公司的投资，计入实收资本，未分配利润为零

这个你给你们领导确认好，要是剩余的作为出资就计入实收资本

在你入账之前先出具一份详细的明细表，让老板自行决定计入哪些科目，然后领导签字

你们这属于中途建账了，期初数据整理好后期业务也好处理

好的，谢谢老师

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2023-02-04 09:36匿名提问

新到一家公司，项目衔接不上，想盘点后重新建账，现在期初数不平，资产大于负债加所有者权益，请问应该调整哪个会计科目呢？

小妮老师2023-02-04 09:38

要是找不到就调整到未分配利润吧

小妮老师2023-02-04 09:38

也只有这个科目合适了

小妮老师2023-02-04 09:38

先确认好有没有虚增资产或者忘挂的负债，要是找不到原因就调整到未分配利润吧

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